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随县万福店农场2017年部门决算公开

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发布时间：2018-09-27
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一、单位概况

二、主要职能

三、部门决算情况

1.2017年部门决算执行情况说明

2.2017年收入支出决算总表

3.2017年收入决算表

4. 2017年支出决算表

5. 2017年财政拨款收入支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

7. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

一、农场概况

万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场现有财政供养人员69人，一般公共预算财政拨款开支人数52人，其中在职26人，退休26人；财政补助开支人数17人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

三、部门决算情况

1.部门决算执行情况说明：2017年万福店农场财政拨款收入决算数总额为485.25万元，年初结转和结余2.37万元，安排支出决算数485.98万元，年未结转和结余1.64万元。

2.2017年收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县万福店					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	485.25	一、一般公共服务支出	29	485.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	485.25	本年支出合计	52	485.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.37	年末结转和结余	54	1.64
	27			55
总计	28	487.62	总计	56	487.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

3. 2017年收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：随县万福店						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4. 2017年支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：随县万福店					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.98	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.98	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

5. 2017年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随县万福店						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	485.25	一、一般公共服务支出	31	485.98	485.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	485.25	本年支出合计	54	485.98	485.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.73	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.73		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	485.98	总计	60	485.98	485.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：随县万福店			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		485.98	485.98	0.00
201	一般公共服务支出	485.98	485.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.50	421.50	0.00
2010301	行政运行	421.50	421.50	0.00
20106	财政事务	64.48	64.48	0.00
2010601	行政运行	64.48	64.48	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

7. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：随县万福店								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.21	302	商品和服务支出	62.78	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	9.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.94	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.99	30211	差旅费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	60.00	30213	维修(护)费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	18.52	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9.59	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.86
人员经费合计		423.20	公用经费合计						62.78
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

8. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：随县万福店						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

9.2017年财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：随县万福店										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45	0.00	3.93	0.00	3.93	18.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。公务用车保有两辆，公务接待230批次，2400人次

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