一、单位的基本情况

二、主要职责

三、2018年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位基本情况

随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

 厉山镇人民政府机关行政编制人员为39人。其中行政编制38人，工勤编制1人，实有行政在职人数39人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数98人，聘用工勤人数2人。退休人数59人。   

  二、主要职责

   落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。 

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;   

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

三、部门决算说明

（一）年度收支决算情况说明

 2018年度厉山镇人民政府机关上年无结余，本年收入合计1858.87万元，其中财政拨款收入644.32万元，其他收入1214.55万元。2018年度本年支出合计1858.87万元，其中基本支出1858.87万元（人员经费623.62万元、公用经费20.7万元）。本年度无结余。本年度收支决算数较上年度基本持平。

（二）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是人员经费623.62万元（基本工资150.86万元、津贴203.07万元、养老保险缴费23.91万元、对个人和家庭的补助（退休费）245.78；二是日常公用经费20.7万元（公务接待费14.65万元、公务用车运行维护费6.05）。

（三）政府采购执行情况说明

2018年度厉山政府机关无政府采购项目

（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2018年“三公”经费公共财政拨款支出20.7万元，其中业务接待费14.65万元，较上年增加16.73%，接待235批次，1880人增加原因主要是寻根节费用；单位公车两辆，全年公车运行维护费6.05万元，较去年增加18.63%，原因是车辆保养、宣传等费用增加。

（五）国有资产占用情况说明

 截止2018年底，随县厉山政府固定资产总额2126.5565万元，没有新增资产。

四、2018年部门决算公开表