一、单位的基本情况
二、主要职责
三、2019年部门决算情况说明
1、年度收支决算情况说明
2、机关运行执行情况说明
3、政府采购执行情况说明
4、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、2019年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位基本情况
随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
厉山镇人民政府机关行政编制人员为38人。其中行政编制37人，工勤编制1人，实有行政在职人数38人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数95人，聘用工勤人数2人。退休人数57人。
二、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
三、部门决算说明
（一）年度收支决算情况说明
2019年度厉山镇人民政府机关上年无结余，本年收入合计1409.92万元，其中财政拨款收入1351.13万元，其他收入58.84万元。2019年度本年支出合计1409.97万元，其中基本支出1409.97万元（人员经费827.11万元、公用经费19.65万元）。本年度无结余。2019决算收入、支出较上年略有减少。
（二）机关运行执行情况说明
一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是人员经费827.11万元（基本工资231.09万元、津贴236.6万元、养老保险缴费等359.42万元、对个人和家庭的补助（退休费）85.5万元；二是日常公用经费19.65万元（公务接待费14.2万元、公务用车运行维护费5.45万元）。
（三）政府采购执行情况说明
2019年度厉山政府机关无政府采购项目
（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2019年“三公”经费公共财政拨款支出19.65万元，其中业务接待费14.20万元，较上年减少9.92%，接待220批次，1760人公务接待费控制较好。单位公车两辆，全年公车运行维护费5.45万元，较去年减少3.07%，厉山政府在“三公”经费方面控制略见成效。
（五）国有资产占用情况说明
截止2019年底，随县厉山政府固定资产总额1706.6059万元，没有新增资产，累计折旧830.77万元、固定资产净值875.84万元。
四、2019年部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1351.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1858.87 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 58.84 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1409.97 | 本年支出合计 | 22 | 1409.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1409.97 | 总计 | 26 | 1409.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1409.97 | 1351.13 | 58.84 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.97 | 1351.13 | 58.84 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1409.97 | 1351.13 | 58.84 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1409.97 | 1409.97 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.97 | 1409.97 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1409.97 | 1409.97 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1351.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1351.13 | 1351.13 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1351.13 | 本年支出合计 | 23 | 1351.13 | 1351.13 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 总计 | 28 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 771.62 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 231.09 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 236.60 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 10.92 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 21.49 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.90 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 98.98 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 56.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 47.10 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.50 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 85.50 | 30217 | 公务招待费 | 14.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.45 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 857.12 | 公用经费合计 | 19.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.65 | 5.45 | 5.45 | 14.20 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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