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随县澴潭镇2020年部门决算

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发布时间：2021-10-15
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一、单位的基本情况

二、主要职责

三、2020年部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、2020年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、单位基本情况

随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

澴潭镇人民政府机关编制人员为42人，其中：行政编制人数40人，工勤编制人数2人。实有人数42人，其中：行政在职人员40人，退休干部54人。

二、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

三、部门决算说明

（一）年度收支决算情况说明

2020年度澴潭镇人民政府机关上年无结余，本年收入合计1101.6万元，其中财政拨款收入1101.6万元。2020年度本年支出合计1101.6万元，其中基本支出1101.6万元（其中：工资福利支出961.63万元，公用经费139.97万元）。本年度无结余。本年度收支决算数较本年预算基本持平。

（二）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出961.63万元，二是日常公用经费139.97万元。

（三）政府采购执行情况说明

2020年度澴潭镇政府机关无政府采购项目

（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2020年“三公”经费公共财政拨款支出34.26万元，其中业务接待费27.68万元，较上年增加，因物价上涨及其他因素引起；单位公车两辆，全年公车运行维护费6.58万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止2020年底，澴潭镇政府固定资产原值54.79万元。

四、2020年部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县澴潭镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1101.6	一、一般公共服务支出	30	1101.6
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	1101.6	本年支出合计	54	1101.6
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	1101.6	总计	58	1101.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：随县澴潭镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：随县澴潭镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1101.6	1101.6	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：随县澴潭镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1101.6	一、一般公共服务支出	30	1101.6	1101.6	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1101.6	本年支出合计	53	1101.6	1101.6	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	1101.6	总计	58	1101.6	1101.6	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
部门：随县澴潭镇人民政府											金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计			基本支出		项目支出


栏次						1			2		3
合计						1101.6			1101.6		0.00
201		一般公共服务支出				1101.6			1101.6		0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1101.6			1101.6		0.00
2010301		行政运行				1101.6			1101.6		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表
										公开06表
部门：随县澴潭镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码		科目名称			决算数

301	工资福利支出		961.63	302	商品和服务支出		120.4	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资		124	30201	办公费		16.5	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴		144.4	30202	印刷费		5.65	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金		323	30203	咨询费		0.00	310		资本性支出			19.57
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		1.5	31002		办公设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		98.64	30206	电费		3.7	31003		专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		0.00	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		92.5	30208	取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费		0.00	30211	差旅费		1.5	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金		133.4	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		8.05	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		2.00	31013		公务用车购置			19.57
30302	退休费		0.00	30217	公务招待费		27.68	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金		45.69	30224	被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		15.00	399		其他支出			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39906		赠与			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		16.50	39907		国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		6.58	39999		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30239	其他交通费用		5.6
				30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		10.14
人员经费合计			961.63	公用经费合计									139.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：随县澴潭镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00	0.00	58	20	8	30	53.83	0.00	53.83	19.57	6.58	27.68
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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