目 录
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
二、部门主要职能
第二部分:2020年部门决算相关情况说明
一、年度收支决算情况说明
二、年度机关运行经费支出说明
三、年度“三公”经费财政拨款支出说明
四、年度政府采购支出说明
五、年度国有资产占用情况说明
六、年度预算绩效管理情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2020年部门决算表(部门决算公开表9张)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出 决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算收入财政拨款支出决算表
第一部分:部门概况
一、部门基本情况
(一)管理体制
随县经济开发区管理委员会为县人民政府派出机构，副处级单位。单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
(二)内设机构及人员编制:
根据上述职责，县经济开发区管理委员会设四个内设机构:办公室、招商局、项目建设局、社会事务局。
根据县编办“三定”方案，随县经济开发区管理委员会核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数17人，核实工勤编制人数2人。
二、部门主要职责
(一)编制开发区中长期发展规划。
(二)审批开发区内投资项目，并发放有关证件。
(三)负责编制开发区总体发展规划和控制性详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监督职能。
(四)根据开发区土地利用总体规划，负责开发区内的国土资源管理，按规定办理开发区内的土地征用及土地使用出让、转让、租赁、抵押、依法发放土地使用证，履行土地监察职能。
(五)负责开发区内除高层建筑、标志性建筑以外的建筑市场管理、工程质量管理、发放《施工许可证》;负责开发区内建设工程招投标、室内建筑装饰、墙体材料革新、散装水泥推广应用和管理;负责房地产管理，发放《房屋产权证》，负责开发区内市政设施建设维护管理、市容环卫、园林绿化、城管执法。
(六)负责开发区内税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他各种行政规费的收缴。
(七)负责开发区内安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科教文卫等社会发展方面的工作。
(八)承办上级交办的其他事项。
第二部分:2020年部门决算相关情况说明
一、年度收支决算情况
2020年度随县经济开发区管理委机关上年无结余，本年收入合计358.36万元，其中财政拨款收入358.36万元。2020年度本年支出合计358.36万元，其中基本支出358.36万元(人员经费292.78万元、公用经费65.58万元)。本年度无结余。
二、年度机关运行经费支出说明
2020年一般财政拨款基本支出决算包括两方面:一是人员经292.78万元(基本工资83.44万元、津贴补贴71.94万元、职工医疗保险缴费20.55万元、机关基本养老保险缴费31.17万元、奖金43.27万元、职业年金缴费14.41万元、住房公积金28万元);二是日常公用经费64.42万元(办公费9.96万元、印刷费5.83万元、咨询费2.2万元、手续费5万元、水费 2.86万元、电费4万元、邮电费1.83万元、差旅费3.1万元、维修费3.39万元、培训费0.3万元、公务接待费 2.18万元、工会经费12.76万元、公车运行维护费7.34万元、其他商品和服务支出3.67万元);三是其他资本性支出1.16万元(办公设备购置费1.16万元)。
三、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费公共财政拨款支出9.52万元，其中公务接待费2.18万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运7.35万元。较上年有所下降。
四、年度政府采购支出说明
2020年根据开发区实际工作需要，依照政府采购程序，按计划购买了惠普打印机3台，价值0.68万元;购买佳能扫描仪1台，价值0.3万元;购买锐捷牌交换机1台，价值0.18万元，均由开发区办公室安排使用，专人负责管理。
五、年度国有资产占用情况说明
2020年底，帐面固定资产原值103.68万元，其中:当年新增1.16万元(电子及通讯设备3台，原值1.16万元)，当年累计折旧63.91万元，当年净资产39.77万元。
六、年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金80万元，占一般公共预算项目支出的100%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
十一、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第四部分:2020年部门决算表(部门决算公开表9张)
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| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,583,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,583,600.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 3,583,600.00 | 本年支出合计 | 58 | 3,583,600.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 3,583,600.00 | 总计 | 62 | 3,583,600.00 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,583,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 3,583,600.00 | 本年支出合计 | 59 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 3,583,600.00 | 总计 | 64 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,583,600.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,927,800.00 | 302 | 商品和服务支出 | 644,200.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 834,400.00 | 30201 | 办公费 | 99,600.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 719,400.00 | 30202 | 印刷费 | 58,300.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 432,700.00 | 30203 | 咨询费 | 22,000.00 | 310 | 资本性支出 | 11,600.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 50,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 28,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11,600.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311,700.00 | 30206 | 电费 | 40,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 144,100.00 | 30207 | 邮电费 | 18,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205,500.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 31,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 280,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 33,868.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,012.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 21,792.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 127,552.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73,450.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36,726.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,927,800.00 | 公用经费合计 | 655,800.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,242.00 | 0.00 | 73,450.00 | 0.00 | 73,450.00 | 21,792.00 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门:随县经济开发区管理委员会 | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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