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随县柳林镇人民政府2020年部门‎决算公开

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发布时间：2021-10-12
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一、部门基本情况

（一）随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

柳林镇人民政府机关编制人员为26人，其中：行政编制人数25人，事业编制人数1人。实有在职人数25人，其中：行政在职人员24人，机关工勤在职人员1人。退休干部25人。

二、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

三、收入支出决算情况说明

2020年度柳林镇人民政府收入总额774.6 万元，其中：财政拨款收入774.6万元。2020年度收入总额较上年728.1万元增加 46.5万元，增长6％。主要原因：人员工资晋档晋级和奖励性工资增加，本年收入有所增加。

2020年度柳林镇人民政府支出总额774.6万元，其中：基本支出774.6万元。2020年度总支出较上年742.4万元增加32.2万元，增长4 ％，主要原因是人员工资晋档晋级和奖励性工资增加，人员支出有所增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入774.6万元，其中：本年财政拨款收入774.6万元。2020年度财政拨款收入较上年728.1万元增加46.5万元，增长6％，本年财政拨款收入有所增加。

2020年度财政拨款支出774.6万元，其中：本年财政拨款支出774.6万元。2020年度财政拨款支出较上年742．万元4增加32.2万元，增长4％。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2020年度 “三公”经费支出决算数为23.79万元，较上年44.97万元，减少21.18万元，下降47.1％，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出，没有购置公务用车

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出决算数为13.53万元，共接待262批 2153人，较上年13.92万元减少0.39万元，减幅 2.8％；较年初预算数15万元减少1.47万元，减幅9.8 ％，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为10.28万元，与上年31.05万元减少20.77万元，下降了66.89％。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县柳林镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	774.60	一、一般公共服务支出	30	774.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	774.60	本年支出合计	54	774.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	774.60	总计	58	774.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																					公开02表
部门：随县柳林镇人民政府																					金额单位：万元
项目				本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1			2			3			4			5		6			7
合计				774.60			774.60
201	一般公共服务支出			774.60			774.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			774.60			774.60
2010301	行政运行			774.60			774.60





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																			公开03表
部门：随县柳林镇人民政府																			金额单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出				项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1			2				3		4			5		6
合计					774.60			774.60
201	一般公共服务支出				774.60			774.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				774.60			774.60
2010301	行政运行				774.60			774.60

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：随县柳林镇人民政府															金额单位：万元
收入						支出
项目		行次	金额			项目			行次		合计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款

栏次			1			栏次					2				3					4
一、一般公共预算财政拨款		1	774.60			一、一般公共服务支出			30		774.60				774.60
二、政府性基金预算财政拨款		2				二、外交支出			31
		3				三、国防支出			32
		4				四、公共安全支出			33
		5				五、教育支出			34
		6				六、科学技术支出			35
		7				七、文化体育与传媒支出			36
		8				八、社会保障和就业支出			37
		9				九、医疗卫生与计划生育支出			38
		10				十、节能环保支出			39
		11				十一、城乡社区支出			40
		12				十二、农林水支出			41
		13				十三、交通运输支出			42
		14				十四、资源勘探信息等支出			43
		15				十五、商业服务业等支出			44
		16				十六、金融支出			45
		17				十七、援助其他地区支出			46
		18				十八、国土海洋气象等支出			47
		19				十九、住房保障支出			48
		20				二十、粮油物资储备支出			49
		21				二十一、其他支出			50
		22				二十二、债务还本支出			51
		23				二十三、债务付息支出			52
本年收入合计		24	774.60			本年支出合计			53		774.60				774.60
年初财政拨款结转和结余		25				年末财政拨款结转和结余			54
一般公共预算财政拨款		26							55
政府性基金预算财政拨款		27							56
		28							57
总计		29	774.60			总计			58		774.60				774.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随县柳林镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		774.60	774.60
201	一般公共服务支出	774.60	774.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.60	774.60
2010301	行政运行	774.60	774.60





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																				公开06表
部门：随县柳林镇人民政府																				金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码	科目名称						决算数			科目编码		科目名称			决算数				科目编码	科目名称							决算数

301	工资福利支出						560.13			302		商品和服务支出			209.32				307	债务利息及费用支出
30101	基本工资						114.06			30201		办公费			25.95				30701	国内债务付息
30102	津贴补贴						122.35			30202		印刷费			8.03				30702	国外债务付息
30103	奖金						186.84			30203		咨询费							310	资本性支出
30106	伙食补助费						7.01			30204		手续费							31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资									30205		水费			1.25				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						29.24			30206		电费			3.94				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费						7.07			30207		邮电费			3.84				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费						44.18			30208		取暖费							31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费									30209		物业管理费							31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费						6.71			30211		差旅费			5.01				31008	物资储备
30113	住房公积金						42.67			30212		因公出国（境）费用							31009	土地补偿
30114	医疗费									30213		维修（护）费			77.04				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出									30214		租赁费							31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助						5.15			30215		会议费			0.15				31012	拆迁补偿
30301	离休费									30216		培训费			3.39				31013	公务用车购置
30302	退休费									30217		公务招待费			13.53				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费									30218		专用材料费							31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金						5.15			30224		被装购置费							31022	无形资产购置
30305	生活补助									30225		专用燃料费							31099	其他资本性支出
30306	救济费									30226		劳务费							399	其他支出
30307	医疗费补助									30227		委托业务费							39906	赠与
30308	助学金									30228		工会经费			9.97				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金									30229		福利费							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴									30231		公务用车运行维护费			10.26				39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出									30239		其他交通费用
										30240		税金及附加费用
										30299		其他商品和服务支出			46.96
人员经费合计							565.28			公用经费合计																	209.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：随县柳林镇人民政府																							金额单位：万元
预算数														决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计				公务用车购置费		公务用车运行费
1			2	3		4		5			6			7		8		9				10		11		12
27				12				12			15			23.79				23.79						10.26		13.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																					公开08表
部门：随县柳林镇人民政府																					金额单位：万元
项目					年初结转和结余				本年收入				本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称											小计				基本支出				项目支出


栏次					1				2				3				4				5				6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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