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万福店农场2021年部门决算公开

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发布时间：2022-09-13
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随县万福店农场2021年度部门决算公开

第一部分 万福店农场概况。

一、单位主要职责。

二、单位基本情况。

第二部分万福店农场2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分万福店农场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

内容部分：

第一部分万福店农场概况

一、单位主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，万福店农场部门决算由实行独立核算的万福店农场本级决算组成。

万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场定编28人，现有财政供养人员71人，一般公共预算财政拨款开支人数54人，其中在职27人，退休27人；财政补助开支人数17人。

第二部分万福店农场2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县万福店农场办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.83	一、一般公共服务支出	32	404.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	404.83	本年支出合计	58	404.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	404.83	总计	62	404.83
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：随县万福店农场办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.83	404.83
201	一般公共服务支出	404.83	404.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.83	404.83
2010301	行政运行	404.83	404.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：随县万福店农场办事处					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.83	404.83
201	一般公共服务支出	404.83	404.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.83	404.83
2010301	行政运行	404.83	404.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随县万福店农场办事处					金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	404.83	一、一般公共服务支出	33	404.83	404.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	404.83	本年支出合计	59	404.83	404.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	404.83	总计	64	404.83	404.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：随县万福店农场办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		404.83	404.83
201	一般公共服务支出	404.83	404.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.83	404.83
2010301	行政运行	404.83	404.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：随县万福店农场办事处						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	360.00	302	商品和服务支出	30.59		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.62	30201	办公费	9.28		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	105.57	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	41.89	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.20		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费	1.00		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.76		31008	物资储备
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.24	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.10		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费			399	其他支出
30307	医疗费补助	14.24	30227	委托业务费			39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.44		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		374.24	公用经费合计						30.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门：随县万福店农场办事处															金额单位：万元
预算数											决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11	12
11.4		3.9		3.9	7.5		10.92					3.82				3.82	7.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：随县万福店农场办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位当年政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：随县万福店农场办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分万福店农场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为404.83万元。与2020年度相比，收、支总计各减少44.85万元，下降9.97%，主要原因是厉行节约。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计404.83万元。其中：财政拨款收入 404.83万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计404.83万元。其中：基本支出404.83万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为404.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.85万元，下降9.97%。主要原因是厉行节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出404.83万元，占本年支出合计的100%,其中基本支出404.83万元，项目支出0万元。与2020年度相比，财政拨款支出减少44.85万元，下降9.97%。主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出404.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.83万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400 万元，支出决算为404.83万元，完成年初预算的101.2%。1.一般公共服务支出(类)。年初预算为400万元，支出决算为 404.83万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出404.83万元，其中：

人员经费374.24万元，主要包括：基本工资118.62万元、津贴补贴105.57万元、奖金41.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.15万元、职工基本医疗保险缴费24.2万元、住房公积金30.57万元、医疗费补助14.24万元。

公用经费30.59万元，主要包括：办公费9.28万元、水费0.2万元、电费1万元、差旅费4.76万元、公务接待费7.1万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费3.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为10.92万元，完成预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因：主要是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0，无因公出国费,本单位本年无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成年初预算的97.9%；其中：

(1)本单位本年无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费3.82万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少0.08万元，主要原因是厉行节约。主要用于下乡。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为7.1万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少0.4万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出7.1万元，接待对象主要是检查及学习人员，主要是开展检查学习工作。2021年共接待国内来访团组137个，1500人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

万福店农场2021年政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元，政府性基金预算支出表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

万福店农场2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，本年国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出30.59万元，比年初预算数减少1.41万元，降低4.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

万福店农场2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，农场固定资产原值1914万元，单位共有车辆2辆，其中，主要领导用车1辆、业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，年初预算资金920万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，调整后预算资金920万元，执行数904.83万元，执行率98.35%，总分97分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

附：绩效自评表

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级　　指标	分值	指标内容	指标评价标准及对应分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投　　　入	预算编制	整体绩效目标　设定	5	部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。	设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。	设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化可衡量。	5
	预算编制	项目绩效目标　设定	3	是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。	项目均设有绩效目标，目标科学合理明确、细化可衡量。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。	结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。	在职人员控制率在100％以内。	3
	预算配置	重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。	结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。	重点项目预算保障率控制在80％以上	4
过程	管理制度健全有效		3	预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。	每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	各项管理制度健全，且得到有效执行。	3
	绩效主体责任落实		3	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。	每发现一项问题，扣1分，扣完为止。	全面落实预算绩效管理相关要求。	3
	合规性	收　入　合　规	2	收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。	合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	收入依据充分，来源合规。	2
	合规性	支　出　合　规	3	部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	各项支出符合规范。	3
	管理效率	预　算　执　行　率	4	预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。	预算执行率在95％以上。	4
		预　算　调　整　率	3	预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。	预算调整率为6％。	2
		公　用　经　费　控　制　率	2	公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％	结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。	公用经费控制率在100％以内。	2
		预　算　相　符	4	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。	部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。	4
		资　产　管　理	2	部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。	2
		整　改　落　实	2	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。	发现问题已积极制定措施全部整改的，	2
		预　决　算　公　开	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	按规定内容和时限公开预决算信息。	2
产出与效益	核心绩效1	关键指标1	50	反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。	未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	设置整体绩效目标，并根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。	48
	核心绩效1	关键指标2		反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。
	核心绩效2	关键指标1		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。
	核心绩效2	关键指标2		反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。
社会评价	满意度		3	政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。	按收集到的满意度情况得分。	满意度高。	3
社会评价	廉政建设		2	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生廉政问题的，此项不得分	未发生廉政问题。	2
总分合计			100				97
评价等级				90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。			优

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、农场运行和管理经费

（1）该项目预算数400万元，执行数404.83万元，执行率101.2%。

（2）主要产出和效益：一是重点项目绩效评价覆盖率100%；二是保证了农场各项工作正常运行；三是预算编制覆盖面100%；四是提高了绩效评价结果应用率；五是保证了人员工资和退休人员正常待遇。

2、建设通村公路经费

（1）项目主要内容是加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境。该预算安排516万元，执行数500万元，执行率96.8%。

（2）主要产出和效益：一是资金管理安全，资金支付效率及时；二是项目验收合格率≥95%；三是年度建设完成率≥80%；四是促进群众增收≥15%，五是提升群众幸福感≥30%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分其他需要说明的情况

万福店农场没有其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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