目 录
第一部分 单位的基本情况
一、单位的基本情况
二、单位的主要业务范围
第二部分 澴潭政府2021年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其他情况说明
第三部分 澴潭政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表01表）
二、收入决算表（公开表02表）
三、支出决算表（公开表03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）
第四部分 名词解释
第一部分 单位的基本情况
一、单位基本情况
随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
澴潭镇人民政府机关编制人员为42人，其中：行政编制人数40人，工勤编制人数2人。实有人数42人，其中：行政在职人员40人，退休干部54人。
二、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
第二部分 澴潭政府2021年度部门决算情况说明
（一）年度收支决算情况说明
2020年度澴潭镇政府无结余，2021年收入合计1098.8万元，其中财政拨款收入1098.8万元。2021年度支出合计1098.8万元，其中基本支出1098.8万元（其中：工资福利支出990.8万元，公用经费108万元）。本年度无结余。本年度预算数收支为442万元，本年度决算数为1098.8万元，增幅为656.8万元。其原因：（1）年初预算只预算人员工资及退休医疗费。（2）新进人员的工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算拨付的，不在年初预算中。（3）政府办公经费、在职及退休奖励都是年终结算拨付的，最终年终预算数收支与年终结算数收支基本持平。上年度决算收支为1101.6万元，本年度与上年度减少2.8万元，减幅为0.25％。原因是人员调资，养老保险、公积金等基数上调，再加上物价上涨至费用相应增高。决算收支就有所增加。上年有公车购置，本年无，所以费用减少
（二）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2021年“三公”经费公共财政拨款支出 18.7万元，与上年比减少15.56万元。年初三公经费预算数为55万元，本年决算数小于预算数15.56万元。主要是压缩公用经费，节约开支。
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，本年度无因公出国出境。
2、公务接待费为13.5万元。其中业务接待费13.5万元，接待211批次，接待人数达1688人。接待费较上年减少14.18万元，原因是经费紧张，节约开支
3、公务用车购置为0万元。
4、运行维护费5.2万元，与上年比减少1.38万元。与年初预算公务运行维护费20万。本年决算数小于预算数15.56万元，单位保留公车二辆，运行维护费5.2万元主要是平时加油及公车维修、公车保险等。
（三）机关运行执行情况说明
一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出990.8万元，二是日常公用经费108万元。
（四）关于政府采购支出说明。
本年度货物政府采购、工程政府采购、服务政府采购预算均未纳入部门预算决算，所以采购预算决算金额为0元。采购表为空表。但若有需采购货物类的，按规定在采购系统中提前采购。
（五）关于政府性基金收支情况说明。
本单位无政府性基金收支，所以政府性基金收支决算表为空表。
（六）关于国有资本经营支出的情况说明。
本单位无国有资本经营收支，所以国有资本经营收支决算表为空表。
（七）关于国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是平时上县级开会、办业务以及在镇级范围内的业务活动。截止2021年底，澴潭镇政府固定资产原值219.55万元。计提了固定资产142.95万元，固定资产净值为76.6万元。
（八）关于2021年度预算绩效情况的说明。
（1）我单位积极工作开展预算绩效管理评价，并做出部门整体绩效目标申报表。
（2）预算绩效管理评价整体情况：1．执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2．执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。（3）绩效评价结果应用情况：1、开展人居环境整治，全力推进基础设施建设；2、加强村级基础设施建设，方便群众，优化发展环境；3、推进精准扶贫与乡村振兴衔接工作，助力美丽乡村建设；
附：绩效自评表
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 |
投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化可衡量。 | 5 |
项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 项目均设有绩效目标，目标科学合理明确、细化可衡量。 | 3 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％ 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。 | 结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。 | 在职人员控制率在100％以内。 | 3 | |
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。 | 重点项目预算保障率控制在80％以上 | 4 | ||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 各项管理制度健全，且得到有效执行。 | 3 | |
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 全面落实预算绩效管理相关要求。 | 3 | ||
合规性 | 收 入 合 规 | 2 | 收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 收入依据充分，来源合规。 | 2 | |
支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 各项支出符合规范。 | 3 | ||
管理效率 | 预 算 执 行 率 | 4 | 预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算执行率在95％以上。 | 4 | |
预 算 调 整 率 | 3 | 预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％ 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算调整率为6％。 | 2.5 | ||
公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％ | 结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。 | 公用经费控制率在100％以内。 | 2 | ||
预 算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 4 | ||
资 产 管 理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 部门的资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 2 | ||
整 改 落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 发现问题已积极制定措施全部整改的， | 2 | ||
预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 2 | ||
产出与效益 | 核心绩效1 | 关键指标1 | 50 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 设置整体绩效目标，并根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 48 |
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。 | ||||||
核心绩效2 | 关键指标1 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。 | |||||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。 | ||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 满意度高。 | 3 | |
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分 | 未发生廉政问题。 | 2 | ||
总分合计 | 100 | 97.5 | |||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。 | 优 | |||||
1、政府性基金收支决算表为空表。
2、国有资本经营收支决算表为空表。
第三部分 财政所2021年度部门决算
一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1098.8 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1098.8 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1098.8 | 本年支出合计 | 54 | 1098.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1098.8 | 总计 | 58 | 1098.8 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1098.8 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1098.8 | 本年支出合计 | 53 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1098.8 | 总计 | 58 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合计 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1098.8 | 1098.8 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 990.80 | 302 | 商品和服务支出 | 108.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 136.60 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 204.00 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 370.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1．00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 89.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 13.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | ||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1．14 | |||||||||||||||||
人员经费合计 | 990.80 | 公用经费合计 | 108.00 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
55．00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20 | 35 | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 5.2 | 13.57 | |||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：随县澴潭镇人民政府 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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