目录内容
第一部分柳林镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分柳林镇政府2021年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其他情况说明
第三部分柳林镇政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 柳林镇政府概况：
一、部门主要职责：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况：
（1）随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（2）人员构成：柳林镇人民政府机关编制人员为26人，其中：行政编制人数25人，事业编制人数1人。实有在职人数25人，其中：行政在职人员24人，机关工勤在职人员1人。退休干部25人。
第二部分 柳林镇政府2021年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算说明。
1、2021年度收、支总计均为795.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加20.46万元，增长2.64%，主要原因是人员工资略有增加。与年初预算数相比，收、支总计各增加72.97万元，增长10.11%，增长的主要原因：一是新招录工作人员；二是在职人员2021年晋档晋级，工资调整。
2、2021年度财政拨款收入、支出均为795.06万元，其中：人员经费604.11万元，公用经费190.96万元，2021年柳林政府无项目支出。与年初预算数相比，收、支总计各增加72.97万元，增长10.11%，增长的主要原因：一是新招录工作人员；二是在职人员2021年晋档晋级，工资调整。
二、关于“三公”经费支出说明。
2021年“三公”经费决算23.2万元，比年初预算减少5.8万元，同比减少20%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公经费”。其中：
1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0%，主要原因是本单位无因公出国(境)费。因公出国（境）团组数为0，人数为0。
2、公务接待费12.3万元，比年初预算减少4.7万元，同比减少27.65%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公经费”。其中，外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出12.3万元，共接待国内来访团组251个，1986人次。
3、公务用车购置及运行维护费10.9万元，比年初预算减少1.1万元，同比减少9.17%，主要原因是不断规范公车管理，公务用车运行维护费有所减少。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆，未购置公务用车。
三、机关运行经费支出说明。
本部门2021年度机关运行经费支出190.96万元，比年初预算数减少289.04万元，减少60.22%。主要原因是年初预算中含有文化广场建设和通村公路建设项目经费，年终决算时将其调整出机关运行经费。其中：办公费26.95万元，印刷费7.06万元，水费1.29万元，电费4.69万元，邮电费2.24万元，差旅费5.21万元，维修（护）费68.52万元，会议费1.9万元，培训费2.1万元，公务接待费12.3万元，工会经费9.56万元，福利费3.82万元，公务用车运行维护费10.9万元，其他商品和服务支出34.43万元。
四、政府采购支出说明。
本部门2021年度政府采购支出总额81.93万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出6.93万元。授予中小企业合同金额81.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.93万元，占政府采购支出总额的100%。
五、政府性基金收支情况说明。
2021年度柳林政府没有政府性基金情况说明。
六、国有资本经营支出的情况说明。
2021年度柳林政府没有国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。
七、关于国有资产占用情况说明。
国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、2021年度预算绩效情况的说明。
预算绩效管理工作开展情况：按照“统一领导、分级管理 、积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管一机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政奖金使用绩效的提高。项目奖金绩效目标申报实现全覆盖，根据拓展预算绩效管事各环节工作的广度的深度、实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布 管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。
附件一：
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 |
投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 设有整体绩效目 标，目标设定依据 充分符合客观实 际、目标清晰、细 化可衡量。 | 5 |
项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 项目均设有绩效目 标，目标科学合理 明确、细化可衡量。 | 3 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率＝［在职人员数／编制数］×100％ 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临时人员）。 | 结果≤100％，得3分；结果＞100％，得0分。 | 在职人员控制率在 100％以内。 | 3 | |
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率＝（重点项目预算／项目总预算）×100％。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80％，得4分；80％＞结果≥60％，得2分；结果＜60％，得0分。 | 重点项目预算保障 率控制在 80％以上 | 4 | ||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 各项管理制度健 全，且得到有效执 行。 | 3 | |
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 全面落实预算绩效 管理相关要求。 | 3 | ||
合规性 | 收 入 合 规 | 2 | 收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100％得2分；合规率每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 收入依据充分，来 源合规。 | 2 | |
支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100％得3分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 各项支出符合规 范。 | 3 | ||
管理效率 | 预 算 执 行 率 | 4 | 预算执行率＝［预算执行数／预算数］×100％。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95％≤结果≤100％，得4分；每下降0.5％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算执行率在 95％ 以上。 | 4 | |
预 算 调 整 率 | 3 | 预算调整率＝［预算调整数／预算数］×100％ 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5％，得3分；每提高1％，扣0.5分，扣完为止。 | 预算调整率为 6％。 | 2.5 | ||
公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率＝［公用经费实际支出总额／公用经费预算安排总额］×100％ | 结果≤100％，得2分；结果＞100％，得0分。 | 公用经费控制率在 100％以内。 | 2 | ||
预 算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100％得4分；每下降1％，扣0.5分，扣完为止。 | 部门预算资金使用是 否与批准的预算及其 预算内容相符合。 | 4 | ||
资 产 管 理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 部门的资产配置合 理合规、保存完整、 使用有效、处置规 范、收入及时足额 上缴。 | 2 | ||
整 改 落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 发现问题已积极制 定措施全部整改 | 2 | ||
预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容和时限 公开预决算信息。 | 2 | ||
产出与效益 | 核心绩效1 | 关键指标1 | 50 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 设置整体绩效目 标，并根据部门年 度履行职责主要工 作和重点工作评价 产出和效益。 | 48 |
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。 | ||||||
核心绩效2 | 关键指标1 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。 | |||||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。 | ||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 满意度高。 | 3 | |
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分 | 未发生廉政问题。 | 2 | ||
总分合计 | 100 | 97.5 | |||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）－90分为良、60分（含）－80分为中、60分以下为差。 | 优 | |||||
附件二：
2021年柳林财政所无重点项目，未编制项目绩效目标。
九、其他情况说明。
2021年度柳林镇政府没有政府采购支出、没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算、没有国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。
第三部分 柳林镇政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
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