目         录

第一部分  随县澴潭镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县澴潭镇人民政府本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  随县澴潭镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县澴潭镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县澴潭镇人民政府本级是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。下设32个村委会（包含1个居委会），乡镇人口总数6.54万人，城镇人口1.27万人，乡村人口5.27万人。澴潭镇政府行政编制人数42人，其中工勤编制2人，退休人数57人。澴潭镇政府主要由党政办、民政办、计生办、城建办等办公室组成。

    从单位构成看，随县澴潭镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的随县澴潭镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县澴潭镇人民政府本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为　1087　万元。与2021年度相比，收、支总计各减少　11.8万元，减少　1.15％，原因是：人员调资，养老保险、公积金等基数上调，再加上物价上涨至费用相应增高。但从2021年7月起政府在职及退休奖励性工资下调，再加上压缩开支，所以总体支出减少。

二、收入决算情况说明

     2022年度收入合计1087万元。其中：财政拨款收入1087万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计1087万元。其中：基本支出1087万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为1087万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.8万元，减少01.15％。主要原因从2021年7月起政府在职及退休奖励性工资下调，再加上压缩开支，所以总体支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1087万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，财政拨款支减少　11.8　万元，减少　1.15　％。主要原因从2021年7月起政府在职及退休奖励性工资下调，再加上压缩开支，所以总体支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1087万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1087万元，占100％；其他支出功能分类科目支出为0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.54万元，支出决算为1087万元，完成年初预算的243％。其中：一般公共服务（类）支出　1087万元，占100％；其他支出功能分类科目支出为0万元。

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为446.54万元，支出决算为1087万元，完成年初预算的243％，本年度决算数为1087万元，比预算数增幅为640.46万元。其原因：（1）年初预算只预算在职人员工资医保公积金及退休医疗费。（2）新进人员的工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算拨付的，不在年初预算中。（3）政府办公经费、在职及退休绩效奖，待遇统筹都是中途或年终结算拨付的。总之年终预算数收支与年终结算数收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10987万元，其中：

    人员经费929万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为18.11万元，完成预算的40.24％。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定；二是从严控制公务接待费支出；三是未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

    全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成年初预算的33.4％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费5.01万元，完成年初预算的33.4％，比年初预算减少9.99万元，主要原因是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。主要是平时加油及公车维修、公车保险等公务活动。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出决算为13.1万元，完成年初预算的43.67％，比年初预算减少16.9万元，主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出13.1万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2022年共接待国内来访团组254个，1720人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随县澴潭镇人民政府本级2022年度机关运行经费支出158万元，比年初预算数增加30万元，增长18.98％。主要原因是：一是2022年疫情期间政府为防疫抗疫投入了大量的人力及物力导致费用增高。二是物价上涨原因导至同一物品费用增加导致经费支出加大。

十一、政府采购支出说明

随县澴潭镇人民政府本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

     截至2022年12月31日，随县澴潭镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截止2022年底，澴潭镇政府固定资产原值239.12万元。计提了固定资产折旧166.2万元，固定资产净值为72.92万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我单位积极工作开展预算绩效管理评价，并做出部门整体绩效目标申报表。

（2）预算绩效管理评价整体情况：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）绩效评价结果应用情况。

（3）绩效评价结果应用情况：

1、开展人居环境整治，全力推进基础设施建设；

2、加强村级基础设施建设，方便群众，优化发展环境；

3、推进精准扶贫与乡村振兴衔接工作，助力美丽乡村建设

部门整体支出绩效评价自评表

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度整体绩效评价报告

2022年随县澴潭镇人民政府本级已开展部门整体支出实施项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，执行有效，社会满意度较好。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年随县澴潭镇人民政府本级无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告