目    录

第一部分尚市镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分尚市镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购预算表

第三部分尚市镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 尚市镇人民政府概况

一、部门主要职责

党政综合办公室：传达贯彻党委、政府的决议，决定有关实施意见并督促检查执行情况，及时反馈信息；负责办理镇党委、政府日常工作事务、承办镇党委、政府各类会议的会务工作和各项重大活动的组织安排；负责抓好机要通讯、业务管理，档案、保密等各项工作；负责处理群众来信，接待群众来访，对来信来访提出的重要建议和重大问题及时上报镇党委、政府主要领导，并协助处理；负责承办机关党支部和各项工作；协助领导传递各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠信息；负责机关后期管理、卫生制度管理及机关保卫工作；执掌党政印章使用、介绍信管理、各类文件、纪要函件的收发传阅，对以党委、政府名义发出的公文格式进行质量把关，负责大事记的记录工作；抓好各个时期党委、政府的中心工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。 

经济发展办公室：负责本镇招商引资工作计划的制定实施；负责招商引资项目信息的收集、传递及对接；负责项目的策划、包装、备案及立项；负责招商引资工作的检查、调度、考核；负责招商引资项目的治谈、签约、投资咨询及管理；协助客商办理有关证照、解决生产经营中遇到的困难；负责招商引资情况的统计、认定、分析及资料管理；负责招商引资工作的组织实施和接待工作；负责外商投资企业合同章程履行情况的监督、检查及合同章程修改的审批换证工作。 

社会事务管理服务（民政办、扶贫办、城建办、信访办、综治办等）：救灾救济、农村低保、残疾人保障；企保、农保、群众就业指导及政策咨询、劳务输出；法律、法规宣传、贯彻落实，普法教育，法律咨询，法律公证、人民调解、律师事务等；组织、协调农村社会治安综合治理。

计划生育服务中心：负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育与科学知识；开展计划生育情况监测和节育技术服务；负责计生药具的管理和发放；培训村级计划生育业务人员；提供生殖健康和优生优育等咨询；建立健全计生服务台帐

1. 机构设置情况

随县尚市镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2022年，尚市镇行政编制31个，工勤1个，公车改革保留车辆2辆，行政在职人员30人 ，退休干部32人。

从单位构成看，尚市镇人民政府部门决算由实行独立核算的尚市镇人民政府本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入尚市镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.尚市镇退役军人服务站(与财政部门核实，该单位无2021年决算数，故政府汇总数与本级数一致)

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府采购预算表

注：本单位没有政府采购预算，本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为688.81 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加37.6 万元，增长5.7 %，主要原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计688.81万元，与2021年度相比，收入合计增加37.6 万元，增长5.7 %。其中：财政拨款收入688.81万元，占本年收入100%；上级补助收入688.81万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0  万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计688.81 万元，与2021年度相比，支出合计增加37.6 万元，增长5.7  %。其中：基本支出688.81万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为688.81 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.6  万元，增长5.7 %。主要原因是人员增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入688.81万元，比2021年度决算数增加37.6 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0  万元，比2021年度决算数增加0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，比2021年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.6万元，增长5.7%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出688.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.81万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.5万元，支出决算为688.81万元，完成年初预算的212.9%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.5万元，支出决算为688.81万元，完成年初预算的212.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.81万元，其中：

人员经费572.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.57万元，支出决算为51.56万元，完成预算的74.1%。较上年增加19.93 万元，增长63%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。决算数较上年增加的主要原因：人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行费预算为45.28万元，支出决算为27.27万元，完成预算的60.2%；较上年增加21.24万元，增长350.4 %。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费用减少。决算数较上年增加）的主要原因：购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出18万元，主要是购置一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出9.27万元，主要用于公务用车加油及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成预算的100%，较上年减少1.31 万元，下降5.1%。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出24.29万元，接待对象主要是因公，主要是开展业务交流，迎接上级检查工作。2022年共接待国内来访团组400个，3035人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出116万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加116万元。主要原因是：机关运行经费支出在体制结算里面核算，年初无预算。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于开展乡村振兴、人居环境整治、招商引资、产业发展、防汛抗旱等工作。单位价值50　万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0

万元，占一般公共预算项目总支出额的0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法、加

强项目管理、结果与预算项目相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（一）整体绩效目标

长期目标：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。

年度目标：目标1：完善镇村基础设施建设，优化发展环境；目标2：大力打造富强尚市、美丽尚市、创新尚市，突出特色，推动镇域经济发展；目标3：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障；目标4：丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设。     

（三）年度目标

年度目标1：完善镇村基础设施建设，优化发展环境 。

产出指标：美丽乡村和人居环境整治、砂河小流域治理、尚王路建设。项目验收合格率、年度建设完成率达到计划标准。

效益指标：经济效益指标、社会效益指标达到计划标准，满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标2：大力打造富强尚市、美丽尚市、创新尚市，突出特色，推动镇域经济发展

产出指标：服务涵盖20个村；招商引资项目≥4个；建设农业水果小镇达到精品；长期推动经济发展，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：创造税收≥500万元；带动就业增长率≥30%；建设污水处理设施，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标3：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障    

产出指标：覆盖村居20个；落实效果良；年度目标完成率100%；资金执行率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：各项民生工程投资完成率100%；创建平安村镇；维护生态平衡；改善群众生活，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是计划标准

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年随县尚市镇人民政府无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。