目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、部门基本情况 

（一）随县经信局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设8个职能科（室）,下辖随县经济综合执法大队1个事业单位。局机关行政编制为15名，工勤编制1名。实际在编在岗人员15人，工勤编制（以钱养事）1人，退伍军人1人,退休1人。经济综合执法大队事业编制6名，实际在职人员1名，退伍军人1名，无离退休人员。

二、部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省和市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订地方规范文件；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（2）贯彻执行国家、省和市对外开放、利用外资、国际经济合作及国内贸易发展战略、方针、政策，并根据实际情况拟订全县外向型经济发展和内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（3）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（4）监测分析全县工业经济运行态势，收集并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（5）负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商会等社团组织的活动。

（6）加强经济商务综合执法工作，指导县经济综合执法大队实施成品油市场、酒类流通、供电、煤炭经营、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖、典当、黄金矿、稀土矿开采等行业的市场监管和行政执法。

（7）承办上级交办的其他事项。

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2018年部门预算收入235.57万元（含县经济综合执法大队）。其中：一般公共预算财政拨款220.31万元，占总收入的93.52%，单位往来收入15.26万元。占总收入的6.48%。

2018年部门预算支出235.57万元（含县经济综合执法大队）。其中：基本支出228.57，占总支出的97.03%，项目支出7万元，占总支出的2.97%。 

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年我局机关及经综合执法大队汇总本年收入预算235.57万元。其中，一般公共预算财政拨款220.31万元，单位往来收入15.26万元。本年支出预算235.57万元，其中工资福利性支出186.52万元，对个人及家庭补助支出11.2万元，商品和服务支出23.3万元，办公设备购置4.05万元，公务用车运行维护费3.5万元，项目支出7万元。

2017年我局机关及经济综合执法大队本年收入预算199.72万元。其中，一般公共预算财政拨款188.6万元，专户管理的事业收入11.12万元。本年支出预算199.72万元，其中，工资福利性支出164.91万元，对个人及家庭补助支出22.06万元，商品和服务支出9.75万元，项目支出3万元。

2018年同比2017年本年收入预算增加35.85万元，增长17.95%，其中，一般公共预算财政拨款收入增加31.71万元，增长16.81%，本年支出预算增加35.85万元，增长17.95%。其中，工资福利性支出增加21.61万元，增长13.1%；对个人及家庭补助支出减少10.86万元，下降了49.23%；商品和服务支出增加13.55万元，增长138.97%；项目支出增加4万元，增长133.33%。 

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费197.72万元，日常公用经费30.85万元，项目支出7万元。

（一）、基本支出包括两部分：一是人员经费197.72万元，具体包括基本工资72.47万元、津贴56.46万元、奖金21.24万元、养老保险万元20.18、职业年金8.07万元、医疗保险8.1万元、对个人和家庭补助支出11.2万元；二是公用经费30.85，具体包括办公费6.25万元、水电费1.1万元、邮电费1.75万元、取暖费0.15万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.79万元、培训费0.82万元、公务接待费1.6万元、工会经费1.09万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出4.23万元、办公设备购置费4.85万元。

（二）、项目经费7万元，具体包括产学研洽谈会3万元、经信工作经费补差4万元。

4、政府采购执行情况说明
       2018年无政府采购项目。

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年预算1.4万元增加2.95万元，增长210.71%。其中：公务接待费2018年0.85万元，2017年1.4万元，比上年减少0.55万元，下降了39.29%，公务用车运行维护费（县经济综合执法大队）2018年3.5万元，2017年0万元，增加3.5万元。2018年预算无公务用车购置及因公出国（境）支出。

四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，随县经信局资产总额11,397,182.03元，其中流动资产11186,754.03元，固定资产210,428元，其中所属二级位经济综合执    法大队执法车一辆，价值38,435元，其他固定资产171,993元。在建工程0元，无形资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少316,071.99元，其中流动资产减少225,401.99元，固定资产减少90,670元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、2018年部门预算公开表

备注：2018年本单位预算无政府性基金支出