目录
一、随县公安局基本情况
二、部门主要职能
三、收入预算情况说明
四、支出预算情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
(三)政府性基金情况
五、预算收支增减情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、2018年“三公”经费预算情况说明
九、名词解释
十、 随县公安局本级部门预算公开表
1、2018年收支预算总表
2、2018年收入预算总表
3、2018年支出预算总表
4、2018年财政拨款收支预算总表
5、2018年一般公共预算支出表
6、2018年一般公共预算基本支出表
7、2018年政府性基金预算支出表
8、2018年财政拨款“三公”经费支出表
一、随县公安局基本情况
随县公安局设24个内部机构:3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2018年底随县公安局政法编制256人,实有在职在编人员248人。
二、主要职能
掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作;防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;组织、指导全县公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件;负责治安管理工作并承担相应责任。依法开展治安行政管理工作;负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作;负责消防工作并承担相应责任;负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任等。
三、收入预算情况说明
随县公安局2018年预算收入10117.35万元,其中财政拨款手误5570.35万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款500万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款4047万元。
四、支出预算情况说明
(一)基本支出
随县公安局2018年预算基本支出3524.35万元,其中工资福利支出2607.02万元,商品和服务支出695.52万元,对个人和家庭的补助221.81万元。
(二)项目支出
随县公安局2018年预算项目支出4873万元。
(三)政府性基金情况
本年预算无政府性基金收支。
五、预算收支增减情况说明
2018年预算收入比2017年增加9%,689万元,2018年民警养老保险及职业年金纳入预算,约301万元,弥补人员经费不足200万元,Y库建设资金100万元;预算支出比2017年增加15%,1112.19万元,平安乡镇四期建设根据合同开始第一年付款178万元,聘用非警务人员住房公积金101万元;交警大队业务技术用房改造250万元,安居、均川派出所改造223万元,及其他物价上涨因素。
六、机关运行经费安排情况说明
随县公安局2018年预算机关运行经费支出3524.75万元,其中工资福利支出2607.02万元,商品与服务支出695.52万元,对个人和家庭补助支出221.81万元。
七、政府采购安排情况
随县公安局2018年预算政府采购安排2733万元,其中道路交通管理监控设备1000万元、办公用房建设及改造1500万元、公务用车购置3批次150万元、办公设备购置41批次56.99万元、专用设备购置6批次48.14万元、其他22.13万元。
八、“三公”经费预算情况说明
随县公安局2018年三公经费预算支出216.50万元,其中公务接待费30.3万元,公务用车运行及维护费186.20元。为严格落实中央八项规定,公务接待费继续压缩,因物价上涨等因素,公务用车运行维护费稍有提高。
九、名词解释
公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。
出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括"三非"外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。
十、 随县公安局本级部门预算公开表
2018年收支预算总表 | |||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 8,397.35 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 8,397.35 | 公共安全 | 8,397.35 |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 8,397.35 | 本年支出合计 | 8,397.35 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 8,397.35 | 支出总计 | 8,397.35 |
2018年收入预算总表 | |
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 8,397.35 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 8,397.35 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 8,397.35 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 8,397.35 |
2018年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 8,397.35 | 3,524.35 | 4,873.00 | |||||
2040201 | 行政运行(公安) | 5,379.35 | 3,524.35 | 1,855.00 | ||||
2040204 | 治安管理 | 44.00 | 44.00 | |||||
2040205 | 国内安全保卫 | 28.00 | 28.00 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 6.00 | 6.00 | |||||
2040212 | 道路交通管理 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2040213 | 网络侦控管理 | 100.00 | 100.00 | |||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 50.00 | 50.00 | |||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 30.00 | 30.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,760.00 | 1,760.00 |
2018年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 8,397.35 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 8,397.35 | 公共安全 | 8,397.35 |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 8,397.35 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 8,397.35 | 支出总计 | 8,397.35 |
2018年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 8,397.35 | 3,524.35 | 4,873.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 6.00 | 6.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1,760.00 | 1,760.00 | |
2040218 | 警犬繁育及训养 | 50.00 | 50.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.00 | 28.00 | |
2040219 | 信息化建设(公安) | 30.00 | 30.00 | |
2040201 | 行政运行(公安) | 5,379.35 | 3,524.35 | 1,855.00 |
2040212 | 道路交通管理 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2040213 | 网络侦控管理 | 100.00 | 100.00 | |
2040204 | 治安管理 | 44.00 | 44.00 |
2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常运行公用经费 | |
合计 | 3524.35 | 2,828.83 | 695.52 | |
301 | 工资福利支出 | 2,828.83 | ||
30101 | 基本工资 | 807.73 | ||
30102 | 津贴补贴 | 929.45 | ||
30103 | 奖金 | 260.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.51 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.44 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 120.58 | ||
30114 | 医疗费 | 3.26 | ||
30113 | 住房公积金 | 218.55 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 65.31 | ||
302 | 商品和服务支出 | 695.52 | ||
30201 | 办公费 | 30.24 | ||
30206 | 电费 | 17.64 | ||
30207 | 邮电费 | 50.40 | ||
30208 | 取暖费 | 2.29 | ||
30211 | 差旅费 | 126.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2.52 | ||
30215 | 会议费 | 12.60 | ||
30216 | 培训费 | 11.76 | ||
30217 | 公务接待费 | 25.20 | ||
30224 | 购置费 | 25.20 | ||
30228 | 工会经费 | 15.67 | ||
30229 | 福利费 | 20.10 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 151.20 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 204.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 221.81 | ||
30114 | 医疗费 | 3.26 | ||
30113 | 住房公积金 | 218.55 |
v
2018年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
注:本年无政府性基金收入支出
2018年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县公安局 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 216.50 |
因公出国(境)? | |
公务接待费 | 30.30 |
公务用车购置及运行费 | 186.20 |
其中:公务用车运行维护费 | 186.20 |
公务用车购置费 |
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