目录

第一部分  部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、局机关收支预算说明及预算收支增减变化情况

三、政府采购安排情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2018年部门预算表

第一部分  部门概况

一、 基本情况 

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关。局机关预算编制数共18人，其中行政编制人数17人，工勤编制1人。实有行政在职人数10人，机关工勤1人，离退休人员2名，共13人。

二、 工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规。
    2、编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全县教育体制改革。
    3、协调统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全县教师工资由县财政统一发放工作。
    4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。
    5、规划指导全县各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
    6、组织开展和归口管理全县学历教育及招生考试工作；负责全县范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
    7、负责全县教师管理工作。会同有关部门搞好教师编制的核定。履行对全县中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。负责全县教职工人事档案管理工作；负责全县教职工工资福利的申报和初审工作。
    8、规划指导全县学校布局调整，负责县属职业高中（中专）、成人中专专业设置、合并、撤销的审批及报批工作。
    9、指导全县各级各类学校后勤、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备、图书资料装备工作，规划并管理全县教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
    10、承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全县学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任（免）工作。负责后备干部的选拔培养工作。
    11、监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全县学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
    12、指导全县教育系统群团组织及少先队工作。
    13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规，指导推广普通话。
    14、承办上级交办的其他事项。

根据上述职责，县教育局设8个内设机构：

办公室、教师管理科、发展计划科、基础教育科、职成教育科、审计科、督导办公室、法制安全科。

三、 部门所属预算单位构成

1、教育局机关。

2、6个直属二级单位：随县招考办、随县电教站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育培训中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室。

3、2所普通高中：随县第一高级中学、随县第二高级中学。

4、18个乡镇义务教育中心学校：高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、澴潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

5、炎帝学校。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、 局机关运行经费安排情况说明

教育局单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，分档为4类，经费来源由财政全额拨款。

1、人员经费。①在职人员工资。财政负担基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴、第13个月基本工资、车改补贴；②养老保险、职业年金。按统筹项目人员经费（基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴）的20%、8%预算；③医疗保险。按在职人员基本工资和津补贴（绩效工资）两项工资总额的9.5%；④住房公积金。按基本工资和津补贴两项工资总额的12%预算；⑤奖励性津贴。按每人10000元。

2、公用经费。日常公用经费全县实行分类分档和单项定额办法。4类单位按人年1.4万元预算，财政负担50%。

二、局机关收支预算说明及预算收支增减变化情况

2018年预算总收入621.089万元，其中经费拨款372.09万元，专户管理的事业收入249万元。

2018年支出预算621.09万元，其中:基本支出164.09万元（工资福利支出147.6万元，商品和服务支出16.49万元）;项目支出457万元，主要用于学生资助地方配套及政策兜底200万元、中考高考考试经费5万元、教育督导经费8万元、教育经费补差4万元、其他项目240万元。

因预算口径发生变化和人员减少（本年人员调出2人）因素，相比2017年人员经费减少7.17万元，公用经费也随之减少3.01万元。

三、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、国有资产占用情况说明

上年末固定资产价值共517594711.22元，2018年预算新增固定资产3903800元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年无重大项目预算。

第三部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费公开情况表

“三公经费”预算增减变化说明：为严格落实中央八项规定，压缩公务接待费开支，比上一年下降26.44万元，公务接待预计接待1700批次，接待人数14000人。局机关因2016年公车改革，现没有公务用车，局机关公务用车都是从县直机关综合执法应急用车保障中心派车使用。