目录

第一部分   部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

第二部分   部门主要职责

第三部分   2018年部门预算收支基本情况

（一）收入预算情况及增减情况说明

（二）支出预算情况及增减情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购情况

（五）“三公”经费预算说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）预算绩效说明

第四部分  部门预算公开表

第五部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）随县国土资源局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

机关：行政编制人数9名，工勤编1名，实有在职行政编人员6名，工勤编1名，离退休人员3名。

基本情况：全局内设7个职能科室，19个国土所，一个开发区分局和9个直属单位，在编人员共105人。

二、随县国土资源局主要职责是：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序和优化配置国土资源的责任。负责规范全县国土资源权属管理。承担全县耕地保护和国土整治工作，确保全县耕地面积不减少、质量不下降。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发和矿产资源储量的管理。承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订有关土地、矿产等自然资源管理的地方性规章、政策等。

三、预算收支基本情况

局机关及直属二级单位实行综合预算。

（一）收入预算情况及增减情况说明

随县国土资源局2018年收入预算总额8612.41万元（局本级收入预算4809.74万元），其中一般公共预算财政拨款6181.4万元，其他收入2431.01万元。比上年收入预算12427.05万元减少3814.64万元，预算减少主要原因是直属二级单位项目减少。
  （二）支出预算情况
    本年度支出预算8612.41万元（局本级支出4809.74万元），其中：基本支出1585.21万元（局本级支出97.24万元），包括人员支出1345.53万元（局本级支出80.41万元），商品和服务支出71.21万元（局本级支出9万元），对个人和家庭的补助支出168.47万元（局本级支出7.83万元）；项目支出6647.2万元（局本级支出4712.5万元）。其他支出380万元。比上年度支出预算12427.05万元减少3814.64万元，预算减少主要原因是直属二级单位项目减少。

（三）机关运行经费安排情况
   2018年，随县国土资源局纳入一般公共预算的机关运行经费为97.24万元。其中工资福利支出80.41万元，办公费2.46万元，水电费0.42万元，邮电费0.66万元，取暖费0.08万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.3万元，培训费0.36万元，公务接待0.6万元，购置费0.3万元，工会经费0.49万元，福利费0.97万元，其他商品服务支出1.1万元，对个人和家庭的补助支出7.83万元整。 本年度项目支出预算4712.5元。其中：地质灾害治理经费100万元，主要用于地灾防治、治理；集体土地确权登记、第三次全国土地调查、公示地价体系等4097.5万元，主要用于对农村范围内包括农村宅基地、农村集体建设用地等在内的每一宗地的权属、界址、位置、面积、用途等进行调查等；国土工作经费补差43万元整；局综合办公楼改建维修费用100万元，主要用于局办公楼维修所产生的修理费、改建费、人员费用、办公费等；矿山资源管理费用262万元，主要用于石材矿山及其他矿业进行“矿产资源开发利用与生态复绿方案”（三合一报告）编制；土地规划修编费用110万元，主要用于土地增减挂购、规划调整、修编。 

（四）政府采购情况

2018年，随县国土局所申报项目均为政府采购项目。

（五）2018年“三公”经费预算说明

2018年全系统“三公”经费预算总支出56.6万元：其中公务接待费21.8万元；因公出国（境）经费为0；公务用车购置及运行费为34.8万元。

（六）国有资产占用情况说明

2018年，随县国土资源局未申报公车购置预算。

（七）预算绩效说明

2018年随县国土资源局共申报项目5个，重点项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目纳入预算管理行政事业性收费安排的拨款共4669.5万元整。

四、部门预算公开表

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五、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。