目录
一、随县公安局基本情况
二、部门主要职能
三、收入预算情况说明
四、支出预算情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
(三)政府性基金情况
五、预算收支增减情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、2019年“三公”经费预算情况说明
九、名词解释
十、 随县公安局本级部门预算公开表
1、2019年收支预算总表
2、2019年收入预算总表
3、2019年支出预算总表
4、2019年财政拨款收支预算总表
5、2019年一般公共预算支出表
6、2019年一般公共预算基本支出表
7、2019年一般公共预算基本支出表1
8、2019年政府性基金预算支出表
9、2019年财政拨款“三公”经费支出表
10、2019年财政专项支出预算表
一、随县公安局基本情况
随县公安局设24个内部机构:3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2019年随县公安局政法编制256人,实有在职在编人员251人。
二、主要职能
掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作;防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;组织、指导全县公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件;负责治安管理工作并承担相应责任。依法开展治安行政管理工作;负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作;负责消防工作并承担相应责任;负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任等。
三、收入预算情况说明
随县公安局2019年预算收入6882.72万元(不含转移支付收入及其他收入),其中财政拨款收入3896.72万元,纳入预算管理的非税收入拨款2986万元,其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款486万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款2500万元。
四、支出预算情况说明
(一)基本支出
随县公安局2019年财政拨款安排的预算基本支出3669.72万元,其中工资福利支出2971.85万元,商品和服务支出692.72万元,对个人和家庭的补助5.11万元。
(二)项目支出
随县公安局2019年财政拨款安排的预算项目支出3213万元。其中经费拨款227万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款486万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款2500万元。
(三)政府性基金情况
本年预算无政府性基金收支。
五、预算收支增减情况说明
2019年财政拨款预算收入比2018年增加8%,314万元,主要为:民警工资正常调资增加人员经费143.02万元;民警人数增加一人,公用经费增加2.76万元;信访维稳经费减少3万元;平安乡镇建设四期财政拨款172万元。严格按照预算收入控制的财政拨款预算支出增减变化情况同上。
六、机关运行经费安排情况说明
随县公安局2019年财政拨款预算基本支出3669.72万元,其中工资福利支出2971.85万元,商品与服务支出692.76万元,对个人和家庭补助支出5.11万元。财政拨款项目预算支出3213万元,其中民警五项奖励工资1250万元,公安专项支出6万元,民警执勤津贴、法定工作日外加值班补助535万元,大案要案支出15万元,国保维稳和反邪教支出8万元,协警工资、福利支出1045.2万元,交通管理支出115.8万元,户口簿、迁移证、身份证专项支出56万元,信访维稳支出10万元,平安乡镇四期建设支出172万元。
七、政府采购安排情况
随县公安局2019年财政拨款预算政府采购安排502.93万元,其中道路交通管理监控设备115.8万元、办公用房建设及改造172万元、公务用车购置2批次100万元、办公设备购置41批次56.99万元、专用设备购置6批次48.14万元、其他10万元。
八、“三公”经费预算情况说明
随县公安局2019年三公经费预算支出199.8万元,其中公务接待费26万元,公务用车运行及维护费173.8万元。为严格落实中央八项规定,公务接待费继续压缩,因物价上涨等因素,公务用车运行维护费稍有提高。
九、名词解释
公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。
出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括"三非"外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证等)印制成本、管理等方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。
十、 随县公安局本级部门预算公开表
2019年收支预算总表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||
财政拨款收入 | 6,882.72 | 一般公共服务 | ||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 6,882.72 | 公共安全 | 6,882.72 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||
科学技术 | ||||||||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | |||||||
社会保障和就业 | ||||||||
医疗卫生 | ||||||||
节能环保 | ||||||||
城乡社区事务 | ||||||||
农林水事务 | ||||||||
交通运输 | ||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
本年收入合计 | 6,882.72 | 本年支出合计 | 6,882.72 | |||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||
收入总计 | 6,882.72 | 支出总计 | 6,882.72 | |||||
2019年收入预算总表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | ||||||||
项目 | 预算数 | |||||||
财政拨款收入 | 6,882.72 | |||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 6,882.72 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
单位往来收入 | ||||||||
本年收入合计 | 6,882.72 | |||||||
上年结余(转) | ||||||||
收入总计 | 6,882.72 | |||||||
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 6,882.72 | 3,669.72 | 3,213.00 | |||||
2040201 | 行政运行(公安) | 5,627.61 | 3,664.61 | 1,963.00 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 15.11 | 5.11 | 10.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,240.00 | 1,240.00 | |||||
2019年财政拨款收支预算总表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||
财政拨款收入 | 6,882.72 | 一般公共服务 | ||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 6,882.72 | 公共安全 | 6,882.72 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||
科学技术 | ||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||
社会保障和就业 | ||||||||
医疗卫生 | ||||||||
节能环保 | ||||||||
城乡社区事务 | ||||||||
农林水事务 | ||||||||
交通运输 | ||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
本年支出合计 | 6,882.72 | |||||||
结转下年 | ||||||||
收入总计 | 6,882.72 | 支出总计 | 6,882.72 | |||||
2019年一般公共预算支出表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 6,882.7200 | 3,669.7200 | 3,213.0000 | |||||
204 | 公共安全支出 | 6,882.7200 | 3,669.7200 | 3,213.0000 | ||||
20402 | 公安 | 6,882.7200 | 3,669.7200 | 3,213.0000 | ||||
2040201 | 行政运行(公安) | 5,627.6100 | 3,664.6100 | 1,963.0000 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 15.1100 | 5.1100 | 10.0000 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,240.0000 | 1,240.0000 | |||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||
合计 | 3,669.720 | 2,976.960 | 692.760 | |||||
204 | 公共安全支出 | 3,669.720 | 2,976.960 | 692.760 | ||||
20402 | 公安 | 3,669.720 | 2,976.960 | 692.760 | ||||
2040201 | 行政运行(公安) | 3,664.610 | 2,971.850 | 692.760 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 5.110 | 5.110 | |||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||
合计 | 3,669.720 | 2,976.960 | 692.760 | |||||
301 | 工资福利支出 | 2,971.850 | 2,971.850 | |||||
30101 | 基本工资 | 909.020 | 909.020 | |||||
30101 | 基本工资 | 909.020 | 909.020 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 909.800 | 909.800 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 909.800 | 909.800 | |||||
30103 | 奖金 | 386.950 | 386.950 | |||||
3010301 | 奖金(五项奖) | 313.200 | 313.200 | |||||
3010302 | 第十三月工资 | 73.750 | 73.750 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.570 | 327.570 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.570 | 327.570 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.760 | 193.760 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.760 | 193.760 | |||||
30113 | 住房公积金 | 244.750 | 244.750 | |||||
30113 | 住房公积金 | 244.750 | 244.750 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 692.760 | 692.760 | |||||
30201 | 办公费 | 83.450 | 83.450 | |||||
30201 | 办公费 | 83.450 | 83.450 | |||||
30205 | 水电费 | 112.400 | 112.400 | |||||
30205 | 水电费 | 112.400 | 112.400 | |||||
30207 | 邮电费 | 61.300 | 61.300 | |||||
30207 | 邮电费 | 61.300 | 61.300 | |||||
30211 | 差旅费 | 121.000 | 121.000 | |||||
30211 | 差旅费 | 121.000 | 121.000 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 5.520 | 5.520 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 5.520 | 5.520 | |||||
30215 | 会议费 | 10.600 | 10.600 | |||||
30215 | 会议费 | 10.600 | 10.600 | |||||
30216 | 培训费 | 21.650 | 21.650 | |||||
30216 | 培训费 | 21.650 | 21.650 | |||||
30217 | 公务接待费 | 26.000 | 26.000 | |||||
30217 | 公务接待费 | 26.000 | 26.000 | |||||
30224 | 被装购置费 | 35.000 | 35.000 | |||||
30224 | 被装购置费 | 35.000 | 35.000 | |||||
30228 | 工会经费 | 33.000 | 33.000 | |||||
30228 | 工会经费 | 33.000 | 33.000 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 171.800 | 171.800 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 171.800 | 171.800 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.040 | 11.040 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.040 | 11.040 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.110 | 5.110 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 5.110 | 5.110 | |||||
3030702 | 退休医疗费 | 5.110 | 5.110 | |||||
2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
填报单位:随县公安局机关 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 预算数 | |||||||
合计 | 199.80 | |||||||
公务接待费 | 26.00 | |||||||
公务用车购置及运行费 | 173.80 | |||||||
因公出国(境)费 | ||||||||
随县公安局2019年财政专项支出预算表 | ||||||||
表九 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 预算数 | |||||||
** | 1 | |||||||
合计 | 3,213.00 | |||||||
大案要案 | 15.00 | |||||||
道路交通管理 | 115.80 | |||||||
公安专项 | 6.00 | |||||||
国保维稳和反邪教 | 8.00 | |||||||
户口簿、迁移证、身份证 | 56.00 | |||||||
平安乡镇四期 | 172.00 | |||||||
五项奖励工资 | 1,250.00 | |||||||
协警工资、福利 | 1,045.20 | |||||||
信访维稳 | 10.00 | |||||||
执勤津贴、法定工作日外加值班补助 | 535.00 |
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