目  录

一、部门主要职责 

二、部门基本情况

（一）机构情况

（二）人员情况

三、2019年部门预算情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

（三）项目支出情况

（四）机关运行经费等重要情况说明

（五）政府采购情况 

 (六）三公经费预算情况说明

 (七）国有资产占用情况说明

（八）重点项目预算的绩效目标申报情况

四、部门预算表

部门预算公开表十张

五、专业性名词解释

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理的方针政策和法律法规；制定全县食品餐饮服务环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理规范性文件、规划并监督实施。

（二）承担食品安全综合监督、组织协调和依法查处食品安全重大事故的职责；负责食品餐饮服务环节卫生许可和安全监督管理；监督实施食品餐饮服务环节安全管理规范；开展食品餐饮服务环节安全状况调查和监测工作，发布与食品餐饮服务环节安全监管有关的日常监督管理信息。

（三）负责保健食品的监督管理，负责化妆品的卫生许可的初审和卫生监督管理；监督实施保健食品、化妆品卫生标准和技术规范。

（四）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。

（五）监督实施国家药品、医疗器械标准、保健食品市场准入标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告监测；组织实施药品、医疗器械分类管理制度。

（六）参与医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本药物制度；组织开展基本药物生产、流通、使用环节全过程监管；加强农村药品监督网、供应网建设。

（七）组织实施中药、民族药监督管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范、医院制剂管理规范；组织实施中药品种保护制度；监管中药材集贸市场。

（八）监督管理药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全；负责监督检验药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品质量；负责监管药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品餐饮服务环节质量检验机构。

（九）监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品以及药品类易制毒化学品。

（十）组织查处食品餐饮服务环节安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。

（十一）负责药品和医疗器械行业执业人员资格准入、教育培训工作。

（十二）配合宏观调控部门贯彻实施国家食品医药产业政策，促进食品医药产业可持续发展。

（十三）开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

（十四）负责随县食品药品综合执法工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况
　 （一）机构情况

县食品药品监督管理局属随县政府直属行政机构，内设办公室、法规科、食品监管科、药品监管科、综合科5个科室，下辖18各镇场食品药品监督管理所，为我局行政派出机构。所属1个二级单位随县食品药品稽查大队，为差额拨款事业单位。
   （二）人员情况

县局编制情况：行政编制30名，事业编制90名。实有人数：行政编人数29名、事业编制33名，军转人员7名,事业编制清退人员2名，临时聘用人员1名。

稽查大队编制情况：事业编9名。实有人数：事业编9名，军转人员1名

三、2019年部门预算情况说明

   （一）本年度收入预算1247.81万元，其中：财政拨款917.81万元(其中县局849.63万元，稽查大队68.18万)，纳入预算管理的罚没收入330万元（其中县局300万元，稽查大队30万元）。 

   （二）本年度支出预算1247.81万元，其中：基本支出888.55万元（其中县局807.23万元，稽查大队81.32万元），包括人员工资福利支出805.1万元，商品和服务支出83.45万元；项目支出359.26万元。 

   （三）项目支出基本情况:项目支出359.26万元。其中县局342.4万元，主要包括：行政审批工作经费3万，办公设备购置费18万，食品安全监督抽检26.1万，食品安全快速检测15万，“四品一械”日常监管工作经费152万，食安办工作经费3万，食药工作补差经费16万，投诉举报奖励基金1.5万，精准扶贫工作经费12.52，随县城区小餐饮示范创建50万，系统人员及监管服务对象教育培训费8万，乡镇工作人员乡镇工作补贴17.28万，信息化监管工作经费5万，药品不良反应监测经费3万，药品示范县创建7万，食品药品安全风险监测5万；稽查大队16.86万元,主要包括：食品安全快速检测2万，“四品一械”日常监管工作经费8.2万，食品药品安全风险监测2万，办公设备购置4.66万。

（四）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年，随县食药监局机关一般公共预算公用支出总计76.25万元。其中，办公费7.25万元；水电费2万元；邮电费2万元；差旅费8万元；维修费4万元；会议费3万元；培训费4万元；公务接待费用7万元；工会经费18万元；公务用车运行维护费20万元；其他商品和服务支出1万元。

（五）政府采购情况
　　2019年，随县食品药品监督管理局机关涉及政府采购的事项有：1、县局及基层所办公设备采购经费12万，将严格执行政府办公设备采购程序，以询价的方式在政府定点单位购买；2、食品抽检经费26.1万元，将严格执行政府采购程序，以公开招投标的方式购买服务；3、食品安全快速检测试剂5.4万元，将以询价的方式购买。

（六）三公经费预算情况说明

2019年，随县食药监局系统汇总“三公”经费预算151.5万元，同比减少6.9%。其中因公出国（境）费0元；公务接待费25.6万元，比上年增加了2.2万元，主要原因是为了保证稽查大队及基层所正常运转，适当增加了稽查大队及18个基层所公务接待费用；公务用车运行维护费125.9万元，比上年增15%，主要原因为基层所成立农产品建管站监管工作增多，精准扶贫进入攻坚期，单位差旅下乡增多等原因导致车辆费用增加；公务用车购置费0万。

(七）国有资产占用情况说明

截止2019年初，本部门固定资产总额235.73万元，其中：公务用车车辆11台，94.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）重点项目预算的绩效目标申报情况

2019年随县食药监局预算项目绩效申报有3个项目，金额79万元，其中：食品抽检资金10万元，药品示范县创建资金3万元，食药工作补差经费16万元,随县城区小餐饮示范创建经费50万元。我局将根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

四、部门预算表

五、专业性名词解释

  （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。