目  录

一、基本职能

二、部门概况

三、2020年度预算编制情况

1、收支预算总体情况

2、机关运行经费执行情况说明

3、三公经费预算情况

4、政府采购执行情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2020年度预算公开表

1、2020年收支预算总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年支出预算总表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年财政拨款“三公”经费支出表

9、随县应急管理局2019年财政专项支出预算表

八、名词解释

一、应急管理局基本职能

根据县政府批准的三定方案，我局主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）指导协调消防工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇（场）、风景名胜区、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、部门概况

县应急管理局行政编制12个，工勤编制1个，现在职12人（含3名军转士官），下属二级预算单位2个，1、安全生产监察大队，设编制9个，在职9人；2、应急物资储备中心，编制2个，在职2人。均为财政全额拨款的事业单位。

三、预算编制情况

（一）收支预算总体情况 （含下属二级单位）

本年度收入预算总额为461.31万元,较上年收入增加49.52万元，相应安排支出预算461.31万元，较上年支出增加49.52万元，主要原因为增机构增人增资增加预算。

其中：工资福利支出234.94万元，商品和服务支出18万元，项目支出208.37万元。

(二）机关运行经费执行情况说明（含下属二级单位）

2020年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费234.94万元，较上年支出增加53.05万元，原因为增加机构增人增资增预算；日常公用经费18万元，项目支出208.37万元，较上年支出减少3.53万元，原因为安全生产标准化数字化建设专项资金减少。

基本支出包括两部分：一是人员经费234.94万元，具体包括基本工资99.61万元、津贴32.97万元、绩效工资25万元、奖金27.98万元、养老保险20.33万元、医疗保险12.52万元、住房公积金16.53万元；二是公用经费18万元，具体包括办公费1.3万元、水电费0.7万元、差旅费3万元、会议费0.9万元、培训费1.5万元、公务接待费4.5万元、工会经费1.5万元、公务车运行维护费2.5万元、其他交通费2.1万元。

项目经费208.37万元，具体包括安委会办公经费10万元、应急救援支出（含自然灾害救助）30万元、森林防灭火经费14.6万元、安监工作经费补差8万元、安全监管监察135.77万元、应急管理业务经费10万元。

（三）三公经费预算情况（含下属二级单位）

2019年三公经费预算总支出8万元，其中公务接待费4.5万元，公务车运行维护费3.5万元，2020年三公经费预算总支出7万元，其中公务接待费4.5万元，公务车运行维护费2.5万元，较上年减少12%，其中需要说明的是，应急管理局机关无保留车辆，但上交公车平台的一辆执法车仅供我单位独自使用、安全生产监察大队保留一辆车，有费用产生。

（四）政府采购执行情况（含下属二级单位）

2020年度政府采购预算项目为：

1、应急物资储备仓库建设80万元；

2、新调入人员办公设备5万元。

四、支出预算安排情况 （含下属二级单位）

县应急管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县应急管理相关工作。

基本支出，是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

根据国家安全生产项目设定，应急管理局今年申报6个项目

1、安委会办公经费10万元，主要用于安委会内部会议，联合检查等产生的费用。

2、安全监管监察经费135.77万元，主要用于日常督查产生的车辆、餐费、办公费、差旅费、聘请专家与中介机构服务费等。

3、应急救援支出（含自然灾害救助）30万元，主要用于组织应急救援演练、处理应急抢险时间、突发自然灾害救助等产生的各种费用。

4、森林防灭火经费14.6万元，主要用于森林防灭火指挥中心工作经费。

5、安监工作经费补差8万元，主要用于人员与公用经费缺口。

6、应急管理业务经费10万元，主要用于日常工作经费缺口。

五、国有资产占用情况说明（含下属二级单位）

截止2019年12月31日，随县应急管理局国有资产总额2118036.1元，其中流动资产1256361.1元，固定资产861675元，其中所属二级单位安全生产监察大队执法车一辆，价值271472元。在建工程0元，无形资产0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、报表

八、名词解释
  一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。