一、部门预算情况说明

医保局单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，分档为4类，经费来源由财政全额拨款。

（一）人员经费。①在职人员工资。按人社批复财政全额负担基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴、第13个月基本工资、车改补贴；②养老保险、职业年金。按统筹项目人员经费（基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴）的20%、8%预算；③医疗保险。按在职人员基本工资和津补贴（绩效工资）两项工资总额的9.5%；④住房公积金。按基本工资和津补贴两项工资总额的12%预算；⑤奖励性津贴。按每人12000元预算。⑤职业年金实行年初预留，虚转实时以人社局测算数据实负担。

（二）公用经费。日常公用经费全县实行分类分档和单项定额办法。4类单位按人年1.2万元预算，财政负担50%。

（三）项目经费。鉴于2020年财政收支矛盾较为突出，县医疗保障局相应财政局树立过“紧日子”思想，精打细算、量入为出，根据政策要求和财力许可从紧编制，除重点保障支出的项目和县委、县政府确定的重点项目支出外，其他一般性项目只增不减。

二、2020年收支预算情况说明

（一）收支预算总体情况

1、本年收入总计8369.77万元，其中财政拨款收入8333.07万元，单位往来收入 36.7万元。

2、2020年支出8369.77万元，行政运行支出69.29；医疗保障经办事务支出8300.48。

3、2020年一般公共预算基本支出情况：人员经费573.27万元，公用经费48万元，包括：办公费4.2万元， 水电费3.2万元，邮电费1.2万元， 取暖费1万元， 差旅费23万元，维修(护)费1万元， 会议费0.5万元，培训费0.5万元， 公务接待费1.2万元， 被装购置费1万元，工会经费1万元，其他交通费用1.2万元， 其他商品和服务支出1万元，医疗费补助0.97万元。

（二）2020年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

（三）2020年财政拨款“三公”经费

公务接待费1.1万元，单位其他设备运行维护费8万元。

（四）财政专项支出预算情况

财政专项支出7721万元，其中拨付镇（场）事业单位退休医疗保险230万；拨付1-6级伤残军人医疗保险统筹资金50万元；拨付城乡居民基本医疗保险本级财政补助资金7384万元；拨付军转干部医疗保险基金40万元；医保工作经费补差17万元。

三、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

附件1、县医疗保障局2020年收支预算总表

2、县医疗保障局2020年财政拨款收支预算总表

3、县医疗保障局2020年一般公共预算支出表

4、县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出表

5、县医保局2020年财政拨款“三公”经费支出表

6、县医疗保障局2020年财政专项支出预算表