目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共财政拨款支出预算情况及政府性基金收支情况说明

四、“三公”经费支出预算情况

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购支出预算情况说明

七、名词解释

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体绩效目标编制情况

（二）项目绩效目标编制情况

第三部分  2023年部门预算公开表

一、系统汇总整体表（附件1）

二、局本级整体表（附件2）

三、部门整体绩效目标申报表（附件3）

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）渔船检验和监督管理职责。

（十）县公路管理局、县道路运输管理局（县城市公共交通管理办公室）、县地方海事处、县交通工程质量监督站、县交通物流发展局、县农村公路管理局承担的除行政执法职责外的行政职责回归县交通运输局。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，交通运输局设6个职能股室：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作；组织办理建议、提案；组织协调新闻宣传和交通信息网站建设；组织开展精神文明建设等各类创建；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作。

（二）政工人事股。负责局机关和直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资等工作；指导局直属单位各级党组织加强思想作风建设、组织建设；指导全县交通运输行业人才队伍建设、交通运输系统体制改革和交通运输行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作；负责交通运输系统劳动工资统计工作；承担局机关离退休老干部管理工作。指导全县交通运输系统党风廉政建设；组织开展廉政教育、典型教育和警示教育活动；制定局机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握纪检监察工作动态，发现问题及时上报；受理本系统工作人员违纪行为的检举、控告、申诉及违纪案件的调查、处理。

（三）运输安全股（行政审批股）。贯彻执行公路、水路、城市客运等运输政策；负责道路、水路客货运输、城市客运、装卸搬运、车船维修检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车租赁等市场监管；负责重点物资、紧急客货输运的组织协调及联运、防汛工作；承担协调服务铁路、邮政等工作；会同有关部门拟订和管理交通运输的运价和票证；负责督促指导全县交通运输生产的安全管理和水上交通安全监督、船舶检验和公路路政等管理工作；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；负责社会治安综合治理工作；指导承担全县交通运输系统的执法监督、行政复议、诉讼及法律咨询等工作；承担交通战备有关工作。参与拟订物流发展战略和规划，拟定交通运输物流有关政策、标准；按规定承担物流市场有关管理工作。负责交通运输行政审批制度改革工作，负责交通运输行政许可项目、非行政许可审批和许可类工作事项的审批、备案，管理和指导交通行政服务中心窗口工作；承办上级交办的其他工作。

（四）基建计划股。组织编制交通运输中长期规划和年度计划；督促检查交通运输基础设施建设、养护计划的实施；负责大中型建设项目的立项、工程可行性审查、报批以及重点建设工程前、后期评估等工作。贯彻执行交通运输基础设施建设、质量和养护技术管理方面的方针、政策；负责全县交通运输基础设施建设市场监管、建设和养护的质量管理及公路绿化等工作；负责管理交通运输工程技术标准、技术规范和评审工作；组织对工程建设项目进进竣工验收和工程决算；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作和全县交通运输建设、养护技术管理工作；组织指导交通运输行业统计、信息引导工作。负责制定全县范围内县乡公路的规划和建、养、管年度计划；负责督促指导县乡公路工程建设和养护技术、质量管理、公路绿化等工作；负责管理县乡公路工程技术标准、技术规范、评审工作；组织、参与县乡公路工程建设项目的初步设计以及竣工验收等工作；指导全县农村公路建设和养护技术管理工作；负责交通运输扶贫工作。

（五）财务审计股。指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通运输财务管理、专项资金等内部制度并监督实施；负责政府投资交通运输重点工程建设项目资金筹措和监督管理；负责项目绩效管理工作；负责专项资金和基本建设的预、决算编审上报、批复下达工作；承担政府采购、投资金融、银行信贷等有关管理工作；负责组织有关资产评估、产权界定、资产处置、清产核资等工作；负责局机关和局直单位财务、资产管理工作。指导全县交通运输系统内部审计工作，拟订交通运输系统审计管理内部制度并监督实施；组织实施对交通运输专项资金使用及管理情况的审计；组织实施对交通运输行业管理中的重大财务收支和经济效益进行审计；负责对交通运输建设项目进行内部审计；组织实施对局管干部的离任（任期内、任期终结）经济责任审计；负责编报交通运输审计统计报表等工作。

（六）农村公路管理股。负责全县范围内农村公路规划和管理相关工作。　

三、单位构成及人员

随县交通运输局下设五个二级单位，分别是随县公路管理局、随县道路运输管理局、随县农村公路管理局、随县地方海事处、随县交通工程质量监督站。纳入2023年度部门预算公开的单位有6个（随县交通运输局机关；随县公路管理局；随县农村公路管理局；随县道路运输管理局；随县地方海事处和随县交通工程质量监督站），其中：行政单位1个，事业类单位5个。纳入2023年预算人数有99人，其中：行政编制7人；工勤编制1人；事业编制87人；以钱养事人员1人；退役军人3人。  

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2023年度收入2999.89万元。其中：财政拨款收入总计2944.69万元，其他收入55.2万元。1、基本支出预算1097.69万元，其中：人员经费992.4万元，日常公用经费预算105.29万元，同2022年相比，基本保持不变。2、项目收入预算1902.2万元，同2022年相比，增幅514％。　（系统汇总）

交通局本级人员预算口径归于四类预算单位，2023年度收入136.29万元。其中：财政拨款收入总计136.29万元。1、基本支出预算126.29万元，其中：人员经费111.36万元，日常公用经费支出预算14.93万元。同2022年相比，减少了42％。2、项目收入预算10万元，同2022年相比，基本保持不变。

二、支出预算情况说明

2023年度支出2999.89万元。其中：基本支出1097.69万元　（工资福利支出992.4万元、商品和服务支出105.29万元），项目支出1902.2万元。（系统汇总）

交通运输局本级人员预算口径归于四类预算单位，2023年度支出136.29万元。其中：基本支出预算126.29万元（人员经费111.36万元，日常公用经费支出预算14.93万元），项目支出10万元。（本级）　

三、一般公共财政拨款支出预算及政府性基金收支情况说明

2023年度一般公共财政拨款支出2944.69万元。其中：基本支出1097.69万元（工资福利支出992.4万元、商品和服务支出105.29万元），项目支出1847万元。（系统汇总）

交通运输局本级人员预算口径归于四类预算单位，2023年度一般公共财政拨款支出136.29万元。其中：基本支出预算126.29万元（人员经费111.36万元，日常公用经费支出预算14.93万元），项目支出10万元。（本级）　

2023年度系统及本级均无政府性基金收支。

四、“三公”经费支出预算情况说明　

2023年度“三公”经费财政拨款预算22.5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费21.8万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费21.8万元）；公务接待费0.7万元。（系统汇总）

2023年度交通运输局本级“三公”经费财政拨款预算1.6万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.6万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费1.6万元）；公务接待费0元。（本级）

五、交通运输局本级运行经费预算情况说明

2023年度交通运输局本级公用经费14.93万元。其中：办公费2万元、水费0.5万元、电费2万元、差旅费2万元、工会经费1.5万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用5.28万元。

（一）因公出国（境）团组情况：2023年度本级及系统所属单位均无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及保有情况：2023年度本级单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，　本级公务用车2辆（一般公务用车1辆，职工上下班用车1辆）。

（三）公务接待情况：2023年度我局及系统各单位预算继续严控支出，厉行节约，公务接待费用较上年预算有所下降。　

六、政府采购预算情况的说明

我局严格执行政府采购相关政策，对办公用品、办公设备的采购及公务用车辆维修保养等凡是要求实行政府采购的一律报政府采购计划后，到财政指定的政府采购定点单位，通过电子采购平台进行协议采购，对未纳入政府采购定点单位的，进行自行采购。同时也严格要求系统所属各单位严格执行政府采购相关政策。

七、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（三）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；职工上下班用车1辆。（本级）

九、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体绩效目标编制情况

长期目标：完成“十四五”公路建设、公路养护、公路大中修、安防工程和路政管理任务。

年度目标：按照年初计划，完成当年的公路建设、公路养护和路政管理任务。

（二）项目绩效目标编制情况

2023年项目绩效目标编制五个，合计金额6692万元。分别是：（1）G240保台线（随县境）路面大修工程，属于公路大中修项目，项目总预算3867万元，用于改善路况；（2）随县G346等国省干线公路安全隐患整治项目，属于安防工程项目，项目总预算978万元，用于提升公路安全质量；（3）道路运输许可证等工本费10万，保障正常运转；（4）农村公路养护县级配套1827万元，用于公路养护；（5）公路联合治超经费10万，用于经费保障。

第三部分  2023年部门预算公开表

一、系统汇总整体表（附件1）

二、局本级整体表（附件2）

三、部门整体绩效目标申报表（附件3）

附件1：系统汇总整体表．xls

附件2：局本级整体表．xls

附件3：部门整体绩效目标申报表．doc