随县大洪山水库管理处2021年度部门预算公开
一、 单位概况
（一） 主要职能 随县大洪山水库位于湖北省随县洪山镇凉亭河村，大坝位于府河支流涢水河上游文家河，是一座以防洪、发电为主，兼有城镇供水、农业灌溉的多年调节的大（2）型水库，工程等别Ⅱ等。
（二） 单位构成随县大洪山水库隶属于随县水利和湖泊局，水库下设办公室、工管股、财务股及枢纽工程管理所、水源保护站等单位。
（三） 人员编制情况随县大洪山水库为公益性一类事业单位，编制28人，现有干部职工27人。
二、 2021年部门预算情况说明
（一）年度预算收支情况说明
随县大洪山水库管理处实行预算管理，人员经费除住房公积金外由财政全额拨款。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。
3、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。
4、医疗保险。按在职人员全额工资总额的9.5％。
2021年随县大洪山水库收入总预算520.09万元，其中：财政拨款收入337.8万元，非税收入预算182.29万元。2021年随县大洪山水库支出总预算520.09万元，其中人员经费379.56万元（含24万元住房公积金由非税收入预算），商品和服务支出27万元由非税收入预算。
（二） 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年随县大洪山水库预算运行经费27万元，其中：办公费5万元，电费3.6万元，会议费1．4万元，培训费1.4万元，邮电费1.4万元，差旅费2．5万元，公务接待费2．8万元，工会经费2.2万元，维修维护费用5万元，其它商品服务和指出费用1.7万元。
（三）政府采购执行情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
（四）政府性基金预算收支情况说明
无
（五）国有资产占用情况说明
国有资产除老办公楼出租外，其余均在用。
（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明无
（七）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明
本单位“三公”经费由非税收入按人均1万元预算。
三、 部门预算表
（一） 收入支出预算总表
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 337.8 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 182.29 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 520.09 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 520.09 | 本年支出合计 | 520.09 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 520.09 | 支 出 总 计 | 520.09 |
（二）收入预算表
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 520.09 | 520.09 | 337.8 | 0 | 0 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
088 | 随县水利和湖泊局 | 520.09 | 520.09 | 337.8 | 0 | 0 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088009 | 随县大洪山水库管理处 | 520.09 | 520.09 | 337.8 | 0 | 0 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）支出预算表
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 520.09 | 490.09 | 30.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 520.09 | 490.09 | 30.00 | |||
21303 | 水利 | 520.09 | 490.09 | 30.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 520.09 | 490.09 | 30.00 |
（四）财政拨款收入支出预算总表
财政拨款收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 337.80 | 一、本年支出 | 337.80 |
（一）一般公共预算拨款 | 337.80 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | 0.00 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 0.00 | |
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | 0.00 | |
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 0.00 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 0.00 | |
（八）节能环保支出 | 0.00 | ||
（九）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十）农林水支出 | 337.80 | ||
（十一）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十三）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十四）金融支出 | 0.00 | ||
（十五）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十七）住房保障支出 | 0.00 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（十九）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（廿一）其他支出 | 0.00 | ||
（廿二）债务还本支出 | 0.00 | ||
（廿三）债务付息支出 | 0.00 | ||
（廿四）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 337.80 | 支 出 总 计 | 337.80 |
（五）一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | 0.00 |
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 337.80 | 337.80 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 337.80 | 337.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 136.63 | 136.63 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.01 | 53.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.56 | 32.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 80.88 | 80.88 | 0.00 |
（七）财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
（八）政府性基金预算支出情况预算表
政府性基金预算支出表
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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