随县柳林镇中心学校2021年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
第三部分 2021年部门预算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县柳林镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共131人,实有教职工109人。
二、工作职能
1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。
2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。
3、统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。
5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
7、配合做好人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制。
我镇下设义务教育学校三所:柳林镇中心学校、柳林镇第一小学、柳林镇第二小学。学前教育学校四所:柳林镇中心幼儿园、柳林镇第二幼儿园、柳林镇粮苑鑫鑫幼儿园、柳林镇古城幼儿园。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1640.18万元,其中一般公共预算拨款收入1560.18万元,财政专户管理资金收入80万元,较上年增加了92.92万元,增长5.95%%,主要原因是:预算口径变化,人员经费按岗位异动后的新工资标准执行; 教职工养老保险、住房公积金、医保按新预算标准进行预算。
二、公用经费安排情况说明
2021年公用经费95.47万元,其中办公费13万元,水电费15万元,邮电费2.61万元,物业费10万元,差旅费3.86万元,维修(护)费10万元,培训、会议费6.21万元,公务接待费2.21万元,工会经费22.11万元,其他合计共10.47万元,因为学生人数增加及公用经费预算口径增长,公用经费较上年增加12.64万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出2.21万元,较上年变化幅度极小。
四、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
五、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
2021年部门固定资产原值2156.13万元,其中房屋1239.81万元,固定资产累计折旧972.45万元;单位无公务用车保。
第三部分 2021年部门预算表
2021年支出预算总表 |
| 填报单位:随县柳林镇中心学校 |
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| 单位:万元 | 功能分类科目 |
| 合 计 | 其中 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 |
| 合计 | 1,640.18 | 1,575.31 |
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| 64.87 |
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| 2050201 | 学前教育 | 64.87 |
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| 64.87 |
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| 2050203 | 初中教育 | 1,575.31 | 1,575.31 |
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| 2021年财政拨款收支预算总表 |
| 填报单位:随县柳林镇中心学校 |
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| 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 1,560.18 | 一般公共服务 |
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| 其中:一般公共预算财政拨款 | 1,560.18 | 公共安全 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
| 教育 | 1,560.18 |
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| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 |
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| 医疗卫生 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 本年支出合计 | 1,560.18 |
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| 结转下年 |
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| 收入总计 | 1,560.18 | 支出总计 | 1,560.18 |
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2021年一般公共预算支出表 | 填报单位:随县柳林镇中心学校 |
| 单位:万元 | 功能分类科目 |
| 合 计 | 其中 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,575.3100 | 1,575.3100 |
| 205 | 教育支出 | 1,575.3100 | 1,575.3100 |
| 20502 | 普通教育 | 1,575.3100 | 1,575.3100 |
| 2050201 | 学前教育 |
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| 2050203 | 初中教育 | 1,575.3100 | 1,575.3100 |
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2021年一般公共预算基本支出表 | 填报单位:随县柳林镇中心学校 |
| 单位:万元 | 支出功能分类 | 预算数 | 其中 | 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,575.310 | 1,479.840 | 95.470 | 205 | 教育支出 | 1,575.310 | 1,479.840 | 95.470 | 20502 | 普通教育 | 1,575.310 | 1,479.840 | 95.470 | 2050203 | 初中教育 | 1,575.310 | 1,479.840 | 95.470 |
2021年一般公共预算基本支出表 | 填报单位:随县柳林镇中心学校 |
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| 单位:万元 | 支出经济分类 | 预算数 | 其中 | 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,575.310 | 1,479.840 | 95.470 | 301 | 工资福利支出 | 1,313.270 | 1,313.270 |
| 30101 | 基本工资 | 501.070 | 501.070 |
| 30101 | 基本工资 | 501.070 | 501.070 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.840 | 120.840 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.840 | 120.840 |
| 30103 | 奖金 | 149.800 | 149.800 |
| 3010301 | 奖金(五项奖) | 149.800 | 149.800 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.930 | 222.930 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.930 | 222.930 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.670 | 145.670 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.670 | 145.670 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.410 | 65.410 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.410 | 65.410 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.550 | 107.550 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.550 | 107.550 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.470 |
| 95.470 | 30201 | 办公费 | 13.000 |
| 13.000 | 30201 | 办公费 | 13.000 |
| 13.000 | 30205 | 水电费 | 15.000 |
| 15.000 | 30205 | 水电费 | 15.000 |
| 15.000 | 30207 | 邮电费 | 2.610 |
| 2.610 | 30207 | 邮电费 | 2.610 |
| 2.610 | 30211 | 差旅费 | 3.860 |
| 3.860 | 30211 | 差旅费 | 3.860 |
| 3.860 | 30213 | 维修(护)费 | 10.000 |
| 10.000 | 30213 | 维修(护)费 | 10.000 |
| 10.000 | 30215 | 会议费 | 1.210 |
| 1.210 | 30215 | 会议费 | 1.210 |
| 1.210 | 30216 | 培训费 | 5.000 |
| 5.000 | 30216 | 培训费 | 5.000 |
| 5.000 | 30217 | 公务接待费 | 2.210 |
| 2.210 | 30217 | 公务接待费 | 2.210 |
| 2.210 | 30228 | 工会经费 | 22.110 |
| 22.110 | 30228 | 工会经费 | 22.110 |
| 22.110 | 30239 | 其他交通费用 | 0.470 |
| 0.470 | 30239 | 其他交通费用 | 0.470 |
| 0.470 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.000 |
| 20.000 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.000 |
| 20.000 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.570 | 166.570 |
| 30302 | 退休费 | 109.200 | 109.200 |
| 3030203 | 退休奖励性津贴 | 109.200 | 109.200 |
| 30305 | 生活补助 | 15.130 | 15.130 |
| 30305 | 生活补助 | 15.130 | 15.130 |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.240 | 42.240 |
| 3030702 | 退休医疗费 | 42.240 | 42.240 |
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2021年财政拨款“三公”经费支出表 | 填报单位:随县柳林镇中心学校 | 单位:万元 | 项目 | 预算数 | 合计 | 2.21 | 公务接待费 | 2.21 |
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2021年政府性基金预算支出表 |
填报单位:随县柳林镇中心学校 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目 |
| 合 计 | 其中 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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