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随县小林镇中心学校2021年部门预算公开

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发布时间：2021-01-30
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第一部分随县小林镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县小林镇中心学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县小林镇中心学校2021年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分随县小林镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段及学前教育，坚持以教学为中心，组织开展教、科、研活动，努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。

4、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。

5、搞好预决算工作，管理教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件。　

二、部门基本情况

随县小林镇中心学校属于随县教育局下属的公益性事业单位。辖区内一所初中、五所小学、两所幼儿园。全镇共有在职公办教职工207人，离退休人员67人；学生5540人，其中初中生1502人，小学生3037人，学前教育1001人。

第二部分随县小林镇中心学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随县小林镇中心学校收入预算总额3149.69万元，其中：经费拨款（补助）2929.69万元，财政专户管理资金220万元。

收入预算比上年增加244.18万元。主要变动指标有：人员经费增加了242.26万元，公用经费增加了41.92万元，非税资金比上年减少40万元。

（二）支出预算情况

2021年随县小林镇中心学校支出预算总额3149.69万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）2929.69万元，财政专户管理资金220万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出2413.17元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2．商品和服务支出383.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费103.63万元、水电费49.9万元、邮电费11.51万元、差旅费19.19万元、维修（护）费23.03万元、会议费7.68万元、培训费15.36万元、公务接待费3.83万元、工会经费38.38万元、其他交通费用19.19万元、其他商品和服务支出92.11万元。）

3、对个人和家庭补助支出146.28万元。

4、幼儿园代课教师及日常公用支出206.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年随县小林镇中心学校财政拨款支出预算总额2929.69万元。

（四）政府性基金情况

2021年随县小林镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年随县小林镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位　2022　年度机关运行经费支出　0　万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

随县小林镇中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：

1、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。

2、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购二种。

3、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。

4、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。

5、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。

6、由装备部具体负责政府采购工作，财务部负责监督检查。

（八）重点项目预算绩效情况说明

2021年我校项目投入是安保人员支出24万元，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（九）政府性基金预算情况说明

2021年我校无政府性基金预算财政拨款。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算3.83万元。

第三部分　随县小林镇中心学校2021年政务公开表


2021年收支预算总表
填报单位：随县小林镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2,929.69	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	2,929.69	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育	3,149.69
		科学技术
单位往来收入	220.00	文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	3,149.69	本年支出合计	3,149.69
上年结余（转）		结转下年

收入总计	3,149.69	支出总计	3,149.69

2021年收支预算总表
填报单位：随县小林镇中心学校	单位：万元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	2,929.69
其中：一般公共预算财政拨款	2,929.69
政府性基金预算财政拨款

单位往来收入	220.00












本年收入合计	3,149.69
上年结余（转）

收入总计	3,149.69

2021年支出预算总表
填报单位：随县小林镇中心学校								单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	合计	3,149.69	2,943.26	206.43
2050101	行政运行（教育管理事务）	383.81	383.81
2050201	学前教育	206.43		206.43
2050203	初中教育	2,559.45	2,559.45

2021年财政拨款收支预算总表
填报单位：随县小林镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2,929.69	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	2,929.69	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育	2,929.69
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
		本年支出合计	2,929.69
		结转下年

收入总计	2,929.69	支出总计	2,929.69

2021年一般公共预算支出表
填报单位：随县小林镇中心学校				单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,149.6900	2,943.2600	206.4300
205	教育支出	3,149.6900	2,943.2600	206.4300
20501	教育管理事务	383.8100	383.8100
2050101	行政运行（教育管理事务）	383.8100	383.8100
20502	普通教育	2,765.8800	2,559.4500	206.4300
2050201	学前教育	206.4300		206.4300
2050203	初中教育	2,559.4500	2,559.4500

2021年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县小林镇中心学校				单位：万元
支出功能分类		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	2,943.260	2,559.450	383.810
205	教育支出	2,943.260	2,559.450	383.810
20501	教育管理事务	383.810		383.810
2050101	行政运行（教育管理事务）	383.810		383.810
20502	普通教育	2,559.450	2,559.450
2050203	初中教育	2,559.450	2,559.450

2021年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县小林镇中心学校				单位：万元
支出经济分类		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	2,943.260	2,559.450	383.810
301	工资福利支出	2,413.170	2,413.170
30101	基本工资	874.380	874.380
30101	基本工资	874.380	874.380
30102	津贴补贴	232.120	232.120
30102	津贴补贴	232.120	232.120
30103	奖金	289.800	289.800
3010301	奖金（五项奖）	289.800	289.800
30107	绩效工资	430.130	430.130
30107	绩效工资	430.130	430.130
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.790	267.790
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.790	267.790
30110	职工基本医疗保险缴费	120.800	120.800
30110	职工基本医疗保险缴费	120.800	120.800
30113	住房公积金	198.150	198.150
30113	住房公积金	198.150	198.150
302	商品和服务支出	383.810		383.810
30201	办公费	103.630		103.630
30201	办公费	103.630		103.630
30205	水电费	49.900		49.900
30205	水电费	49.900		49.900
30207	邮电费	11.510		11.510
30207	邮电费	11.510		11.510
30211	差旅费	19.190		19.190
30211	差旅费	19.190		19.190
30213	维修(护)费	23.030		23.030
30213	维修(护)费	23.030		23.030
30215	会议费	7.680		7.680
30215	会议费	7.680		7.680
30216	培训费	15.360		15.360
30216	培训费	15.360		15.360
30217	公务接待费	3.830		3.830
30217	公务接待费	3.830		3.830
30228	工会经费	38.380		38.380
30228	工会经费	38.380		38.380
30239	其他交通费用	19.190		19.190
30239	其他交通费用	19.190		19.190
30299	其他商品和服务支出	92.110		92.110
30299	其他商品和服务支出	92.110		92.110
303	对个人和家庭的补助	146.280	146.280
30302	退休费	93.800	93.800
3030203	退休奖励性津贴	93.800	93.800
30305	生活补助	13.570	13.570
30305	生活补助	13.570	13.570
30307	医疗费补助	38.910	38.910
3030702	退休医疗费	38.910	38.910

2021年政府性基金预算支出表
填报单位：随县小林镇中心学校				单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：随县小林镇中心学校	单位：万元
项目	预算数
合计	3.83
公务接待费	3.83

项目支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
**	1
合计	206.43
幼儿园教师工资	106.43
幼儿园日常支出	100.00

第四部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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