随县均川镇中心学校2021年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
第三部分 2021年部门预算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县均川镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共247人,实有在教职工232人。
二、工作职能
1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。
2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。
3、统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。
5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
7、配合做好人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制。
我镇下设6所学校及幼儿园:均川镇中心学校、均川镇第二小学、均川镇小学、均川镇七条明德小学,均川镇高庙小学,均川镇中心幼儿园。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入3758.76万元,其中一般公共预算拨款收入3682.76万元,财政专户管理资金收入76万元。2020年部门预算总收入3759.14万元,其中一般公共预算拨款收入3642.58万元,财政专户管理资金收入116.56万元。较上年减少了0.38万元。
二、公用经费安排情况说明
2021年公用经费297.61万元,其中办公费47.79万元,水电费37.25万元,邮电费11.45万元,差旅费18.6万元,维修(护)费68.14万元,公务接待费3.5万元,会议费2.8万元,培训费21.33万元,工会经费24.5万元,其他交通费3.2万元,其他59.05万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出3.5万元,较上年无变化。
四、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
五、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
2021年初部门固定资产原值1114.83万元,固定资产累计折旧333.58万元,固定资产净值781.25万元。
第三部分 2021年部门预算表
附表4 | ||||||||||||
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | ||||||||||||
表号 | 表名 | |||||||||||
附表4-1 | 收支总表 | |||||||||||
附表4-2 | 收入总表 | |||||||||||
附表4-3 | 支出总表 | |||||||||||
附表4-4 | 财政拨款收支总表 | |||||||||||
附表4-5 | 一般公共预算支出表 | |||||||||||
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 | |||||||||||
附表4-9 | 项目支出表 | |||||||||||
附表4-1 | ||||||||||||
2021年收支预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||
财政拨款收入 | 3,642.58 | 一般公共服务 | ||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 3,642.58 | 公共安全 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 3,759.14 | ||||||||||
科学技术 | ||||||||||||
单位往来收入 | 116.56 | 文化体育与传媒 | ||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 3,759.14 | 本年支出合计 | 3,759.14 | |||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 3,759.14 | 支出总计 | 3,759.14 | |||||||||
2021年收支预算总表 | ||||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||
财政拨款收入 | 3,642.58 | |||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 3,642.58 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
单位往来收入 | 116.56 | |||||||||||
本年收入合计 | 3,759.14 | |||||||||||
上年结余(转) | ||||||||||||
收入总计 | 3,759.14 |
2021年支出预算总表 | |||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | ||||
合计 | 3,759.14 | 3,683.14 | 76.00 | ||||||||
2050101 | 行政运行(教育管理事务) | 2,972.71 | 2,972.71 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 412.82 | 412.82 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 76.00 | 76.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 297.61 | 297.61 | ||||||||
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||
财政拨款收入 | 3,642.58 | 一般公共服务 | |||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 3,642.58 | 公共安全 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 3,642.58 | |||||||||
科学技术 | |||||||||||
文化体育与传媒 | |||||||||||
社会保障和就业 | |||||||||||
医疗卫生 | |||||||||||
节能环保 | |||||||||||
粮油物资管理事务 | |||||||||||
其他支出 | |||||||||||
转移性支出 | |||||||||||
本年支出合计 | 3,642.58 | ||||||||||
结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 3,642.58 | 支出总计 | 3,642.58 |
2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 3,759.1400 | 3,683.1400 | 76.0000 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,759.1400 | 3,683.1400 | 76.0000 | |||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 3,385.5300 | 3,385.5300 | ||||||||||||
2050101 | 行政运行(教育管理事务) | 2,972.7100 | 2,972.7100 | ||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 412.8200 | 412.8200 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 373.6100 | 297.6100 | 76.0000 | |||||||||||
2050201 | 学前教育 | 76.0000 | 76.0000 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 297.6100 | 297.6100 | ||||||||||||
2021年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||
合计 | 3,683.140 | 3,385.530 | 297.610 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,683.140 | 3,385.530 | 297.610 | |||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 3,385.530 | 3,385.530 | ||||||||||||
2050101 | 行政运行(教育管理事务) | 2,972.710 | 2,972.710 | ||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 412.820 | 412.820 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 297.610 | 297.610 | ||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 297.610 | 297.610 | ||||||||||||
2021年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||
合计 | 3,683.140 | 3,385.530 | 297.610 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,972.710 | 2,972.710 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,171.020 | 1,171.020 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,171.020 | 1,171.020 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 261.560 | 261.560 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 261.560 | 261.560 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 320.600 | 320.600 | ||||||||||||
3010301 | 奖金(五项奖) | 320.600 | 320.600 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 487.260 | 487.260 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 487.260 | 487.260 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.620 | 335.620 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.620 | 335.620 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.780 | 149.780 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.780 | 149.780 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 246.870 | 246.870 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 246.870 | 246.870 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 297.610 | 297.610 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 47.790 | 47.790 | ||||||||||||
30201 | 办公费 | 47.790 | 47.790 | ||||||||||||
30205 | 水电费 | 37.250 | 37.250 | ||||||||||||
30205 | 水电费 | 37.250 | 37.250 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 11.450 | 11.450 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 11.450 | 11.450 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 18.600 | 18.600 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 18.600 | 18.600 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 68.140 | 68.140 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 68.140 | 68.140 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.800 | 2.800 | ||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.800 | 2.800 | ||||||||||||
30216 | 培训费 | 21.330 | 21.330 | ||||||||||||
30216 | 培训费 | 21.330 | 21.330 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||
30228 | 工会经费 | 24.500 | 24.500 | ||||||||||||
30228 | 工会经费 | 24.500 | 24.500 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 3.200 | 3.200 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 3.200 | 3.200 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.050 | 59.050 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.050 | 59.050 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 412.820 | 412.820 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 266.000 | 266.000 | ||||||||||||
3030203 | 退休奖励性津贴 | 266.000 | 266.000 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 40.560 | 40.560 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 40.560 | 40.560 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 106.260 | 106.260 | ||||||||||||
3030702 | 退休医疗费 | 106.260 | 106.260 |
2021年政府性基金预算支出表 | |||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 预算数 | ||||||
合计 | 3.50 | ||||||
公务接待费 | 3.50 | ||||||
2021年财政专项支出预算表 | |||||||
填报单位:随县均川镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 预算数 | ||||||
** | 1 | ||||||
合计 | 76.00 | ||||||
幼儿教师工资 | 76.00 |
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