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随县三里岗镇中心学校2021年预算公开

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发布时间：2021-01-22
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随县三里岗镇中心学校2021年部门预算公开

第一部分部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、基本情况

随县三里岗镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共239人，实有教职工191人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

我镇下设义务教育学校7所：三里岗镇中心学校、三里岗镇小学、三里岗镇新集小学、三里岗镇尚店小学、三里岗镇古庙小学、三里岗镇刘店小学、三里岗镇伏岭小学。学前教育学校4所：三里岗镇中心幼儿园、三里岗镇蓝天幼儿园、三里岗镇星星幼儿园、三里岗镇金太阳幼儿园。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入2816.36万元，其中一般公共预算拨款收入2746.36万元，财政专户管理资金收入70万元，较上年增加了217.24万元，增加7.7％，主要原因是：预算口径变化，住房公积金从7%上调到12%；2021年部门预算总支出2816.36万元。较上年增加了217.24万元，增加7.7％，主要原因是：人员经费支出增加。

二、公用经费安排情况说明

2021年公用经费190.92万元，其中办公费12万元，水电费31万元，邮电费4万元，公务用车及其他交通费用6万元，差旅费6.6万元，维修（护）费31.73万元，培训费7万元，公务接待费1万元，工会经费30万元，其他合计共61.59万元，较上年增加了38.45万元，因为幼儿园公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

2021年初部门固定资产原值1163.86万元，其中房屋902.51万元，固定资产累计折旧589.34万元。

第三部分 2021年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2746.36

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

2816.36

四、财政专户管理资金收入

70.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00

十、农林水支出

0.00

十一、交通运输支出

0.00

十二、资源勘探工业信息等支出

0.00

十三、商业服务业等支出

0.00

十四、金融支出

0.00

十五、援助其他地区支出

0.00

十六、自然资源海洋气象等支出

0.00

十七、住房保障支出

0.00

十八、粮油物资储备支出

0.00

十九、国有资本经营预算支出

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

廿一、其他支出

0.00

廿二、债务还本支出

0.00

廿三、债务付息支出

0.00

廿四、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

2816.36

本年支出合计

2816.36

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收入总计

2816.36

支出总计

2816.36

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2746.36

一、本年支出

2746.36

（一）一般公共预算拨款

2746.36

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）公共安全支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）教育支出

2746.36

二、上年结转

（四）科学技术支出

（一）一般公共预算拨款

（五）文化旅游体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算拨款

（七）卫生健康支出

（八）节能环保支出

（九）城乡社区支出

（十）农林水支出

（十一）交通运输支出

（十二）资源勘探工业信息等支出

（十三）商业服务业等支出

（十四）金融支出

（十五）援助其他地区支出

（十六）自然资源海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）国有资本经营预算支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（廿一）其他支出

（廿二）债务还本支出

（廿三）债务付息支出

（廿四）债务发行费用支出

二、年终结转结余

收入总计

2746.36

支出总计

2746.36

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

2,816.3600

205

教育支出

2,816.3600

20502

普通教育

2,816.3600

2050203

初中教育

2,816.3600

一般公共预算基本支出表
部门/单位：						单位：万元
	支出经济分类		预算数	其中
	科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	2,816.360	2,625.440	190.920
	301	工资福利支出	2,324.010	2,324.010
	30101	基本工资	842.920	842.920
	30101	基本工资	842.920	842.920
	30102	津贴补贴	214.820	214.820
	30102	津贴补贴	214.820	214.820
	30103	奖金	267.400	267.400
	3010301	奖金（五项奖）	267.400	267.400
	30107	绩效工资	399.580	399.580
	30107	绩效工资	399.580	399.580
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.610	254.610
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.610	254.610
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.550	114.550
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.550	114.550
	30113	住房公积金	188.130	188.130
	30113	住房公积金	188.130	188.130
	30199	其他工资福利支出	42.000	42.000
	30199	其他工资福利支出	42.000	42.000
	302	商品和服务支出	190.920		190.920
	30201	办公费	12.000		12.000
	30201	办公费	12.000		12.000
	30205	水电费	31.000		31.000
	30205	水电费	31.000		31.000
	30207	邮电费	4.000		4.000
	30207	邮电费	4.000		4.000
	30211	差旅费	6.600		6.600
	30211	差旅费	6.600		6.600
	30213	维修(护)费	31.730		31.730
	30213	维修(护)费	31.730		31.730
	30216	培训费	7.000		7.000
	30216	培训费	7.000		7.000
	30217	公务接待费	1.000		1.000
	30217	公务接待费	1.000		1.000
	30228	工会经费	30.000		30.000
	30228	工会经费	30.000		30.000
	30231	公务用车运行维护费	4.000		4.000
	30231	公务用车运行维护费	4.000		4.000
	30239	其他交通费用	2.000		2.000
	30239	其他交通费用	2.000		2.000
	30299	其他商品和服务支出	61.590		61.590
	30299	其他商品和服务支出	61.590		61.590
	303	对个人和家庭的补助	301.430	301.430
	30302	退休费	197.400	197.400
	3030203	退休奖励性津贴	197.400	197.400
	30307	医疗费补助	76.030	76.030
	3030702	退休医疗费	76.030	76.030
	30399	其他对个人和家庭的补助	28.000	28.000
	30399	其他对个人和家庭的补助	28.000	28.000

一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：			单位:万元
项目	预算数	项目	预算数
合计	5.00	合计	5.00
公务接待费	1.00	公务接待费	1.00

附表4-8
政府性基金预算支出表
部门/单位：			单位：万元
功能分类科目		合计
科目编码	科目名称	合计

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