随县洪山镇中心学校2021年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021年部门预算表

第四部分 2021年局机关预算表

第一部分 部门概况

一、基本情况

随县洪山镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共378人。实有教职工313人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

我镇下设10所学校及幼儿园：洪山镇中心学校、洪山镇第一中学、洪山镇双河学校、洪山镇小学、洪山镇龙泉小学、洪山镇朱集小学、洪山镇鲍集小学、洪山镇郭集小学、洪山镇宋家小学、洪山镇中心幼儿园。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入4861.05万元，其中一般公共预算拨款收入4601.05万元，财政专户管理资金收入260万元。较上年增加了514.41万元，增加11.83％，主要原因是：预算口径变化，住房公积金、及人员工资结构及薪级等调整，主要是人员经费支出增加。

二、公用经费安排情况说明

2021年公用经费431.32万元，其中办公费52.74万元，水电费52.21万元，邮电费13.92万元，差旅费35.82万元，维修（护）费66.33万元，培训费26.69万元，公务接待费5.98万元，工会经费35.46万元，其他交通费用1.09万元，其他商品服务支出131.53万元，较上年增加16.2%，因为学生人数增加及标准增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出12.67万元，较上年减少21%。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

2021年初部门固定资产原值862.58万元，其中房屋678.95万元，车辆5.2万元。固定资产累计折旧496.23万元；公务用车保有量1辆。