目 录
第一部分 随县厉山镇财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县厉山镇财政所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县厉山镇财政所2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第四部分 随县厉山镇财政所预算绩效情况
第五部分 名词解释
第一部分 随县厉山镇财政所概况
一、部门主要职责
随县厉镇财政所是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。财政所职能：1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。2、围绕乡镇财源建设搞好服务。3、农村财务管理指导，监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。4、乡镇公有资产管理利用村级集体资产监督管理。5、财政预算编制、执行及管理。
二、部门基本情况
厉山镇位于随县中部，版图面积237.6平方公里，其中耕地面积6.2万亩，林场面积15万亩，水田1.55万亩。辖26个村（居）委会，总人口7.8万人。厉山镇财政所现有编制人数16人，实有在职人数15人。
第二部分 随县厉山镇财政所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年厉山财政所收入预算总额233.96万元，其中：财政拨款收入233.96万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排233.56万元增加0.4万元，增幅0.17%。
（二）支出预算情况
2021年厉山财政所支出预算总额233.96万元，其中：工资福利性支出179.47万元，在职人员公用经费30万元。较上年支出预算安排233.56万元增加0.4万元，增幅0.17%.
（三）财政拨款支出情况
2021年随县厉山镇财政所财政拨款支出预算总额233.96万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出179.47万元，在职人员公用经费30万元。较上年财政拨款支出预算总额233.56万元增加0.4万元，增加0.17%.
（四）政府性基金情况
2021年随县厉山镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2021年随县厉山镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021随县年厉山镇财政所没有安排机关运行经费预算资金。
（七）政府采购情况
2021年随县厉山镇财政所没有安排政府采购预算资金。
（八）国有资产占用情况
截止2021年底厉山财政所总资产1144.44万元，其中流动资产85.95万元 占总资产的74.52%，比上年增加77.89万元，增加原因是有未支付工资及费用， 非流动资产固定资产账面原值1058.49万元，占本年度总资产的213.6%，比上年52.17万元，资产按月计提折旧。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年随县厉山镇财政所“三公”经费年初财政拨款预算安排11.5万元。
1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。
2、公务接待费7.4万元，同上年持平，无增减变化。
3、公务用车运行维护费4.1万元，同上年持平，无增减变化。
4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。
第三部分 随县厉山镇财政所2021年部门预算表
一、 部门收支预算总表 | |||
填报单位：随县厉山财政所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 233.96 | 一般公共服务 | 233.96 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 233.96 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 233.96 | 本年支出合计 | 233.96 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 233.96 | 支出总计 | 233.96 |
二、部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||
财政拨款收入 | 233.96 | |||||||||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 233.96 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 233.96 | |||||||||||||
上年结余（转） | ||||||||||||||
收入总计 | 233.96 | |||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |||||||
经营支出 | 补助支出 | 级支出 | ||||||||||||
合计 | 233.96 | 233.96 | ||||||||||||
2010699 | 一般财政事务支出 | 233.96 | 233.96 | |||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||
财政拨款收入 | 233.96 | 一般公共服务 | 233.96 | |||||||||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 233.96 | 公共安全 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||||||||||
科学技术 | ||||||||||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||
本年支出合计 | 233.96 | |||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||
收入总计 | 233.96 | 支出总计 | 233.96 | |||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||
合计 | 233.96 | 179.47 | 30 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 233.96 | 179.47 | 30 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 233.96 | 179.47 | 30 | ||||||||||||
2010699 | 其它财政事务支出 | 233.96 | 179.47 | 30 | ||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||
合计 | 179.47 | 179.47 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 179.47 | 179.47 | ||||||||||||||
基本工资 | 67.96 | 67.96 | ||||||||||||||
津贴补贴 | 46.96 | 46.96 | ||||||||||||||
奖金 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.40 | 17.40 | ||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 11.56 | 11.56 | ||||||||||||||
其他社会保障 | ||||||||||||||||
住房公积金 | 14.59 | 14.59 | ||||||||||||||
“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
填报单位：随县厉山镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||
因公出国（境）费 | ||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.1 | |||||||||||||||
公务接待费 | 7.4 | |||||||||||||||
第四部分 随县厉山镇财政所预算绩效情况
部门整体绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）名称 | 随县厉山镇财政所 | ||||||
填报人 | 刘吉艳 | 联系电话 | 13367297577 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 233.96 | 94% | 210.95 | 217.57 | ||
其他资金 | 15 | 6% | 10 | 5 | |||
合计 | 248.96 | 100% | 220.95 | 222.57 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 233.96 | 100% | 210.95 | 217.57 | ||
项目支出 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
合计 | 233.96 | 100% | 210.95 | 215.57 | |||
部门职能概述 | 预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。 | ||||||
年度工作任务 |
1.；确保单位正常运转。保障财政所在职及退休人员正常工资待遇； 2.；加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性； 3.；开展财政惠农政策宣传，着力农村集体产权制度改革。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
…… | |||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 | |||||
加强乡镇财政监管力度，提升农村集体三资监管效率，提高财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。
| 目标1：保障财政所在职及退休人员正常工资待遇，财政所工作正常运转； 目标2：加强财政监督职能，发放惠农补贴、不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性； 目标3：开展财政惠农政策宣传，着力农村集体产权制度改革。
| ||||||
年度目标1： | 保障财政所人员在职及退休人员正常工资待遇，财政所工作正常运转 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020 | 2019 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 财政所人员总数 | 15 | 15 | 16 | 历史标准 | |
质量指标 | 年底绩效考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 财政所工作正常运转 | 全年 | 全年 | 全年 | 历史标准 | ||
成本指标 | 工资待遇、工作正常运转总金额 | ≦217.57万元 | ≦210.95万元 | ≦233.96万元 | 计划标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 工资待遇执行到位率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 财政工作可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政干职工满意度 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | 历史标准 | |
年度目标2： | 加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020 | 2019 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 服务涵盖村（社区） | 26个 | 26个 | 26个 | 历史标准 | |
质量指标 | 资金鉴定覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效指标 | 资金拨付及时效率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
成本指标 | 工资待遇、工作运转总金额 | ≦217.57万元 | ≦210.95万元 | ≦233.96万元 | 计划标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 财政资金执行到位率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会资产指标 | 维护社会稳定 | 有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 历史标准 | ||
可持续影响指标 | 财政工作可持续性 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | 历史标准 | |
年度目标3： | 开展财政惠农政策宣传，着力农村集体产权制度改革 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2020 | 2019 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 惠农宣传 | 2.6 | 2 | ≦5万元 | 计划标准 | |
质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
时效指标 | 宣传完成时间 | 5月 | 3月 | ≦1年 | 计划标准 | ||
成本指标 | 宣传共需资金 | 2.6 | 2 | ≦25万元 | 计划标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 惠农补贴发放 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 | |
社会资产指标 | 服务群众、财政干职工质量 | 良 | 良 | 良 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 惠农政策宣传 | 良 | 良 | 良 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% | ≧98% | 计划标准 | |
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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