随县退役军人服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随县退役军人服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县退役军人服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随县退役军人服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

随县退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务站，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、部门基本情况

随县退役军人服务中心为公益一类事业单位，属县退役军人事务局全额拨款事业单位，核定编制10人，实有人数6人，无在校学生。

第二部分  随县退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，县退役军人服务中心收入预算总额101.79万元，其中财政拨款60.69万元、其他收入41.1万元。较上年预算（138.71万元)总额减少36.92万元，同比减少26.62%，主要原因为2020年退役军人服务中心新成立办公经费预算充足，2021年项目经费、人员经费和公用经费等减少。

（二）支出预算情况

2021年，县退役军人服务中心机关预算支出总计101.79万元，比2020年预算支出138.71万元减少36.92万元，同比减少26.62%，主要原因为2020年退役军人服务中心新成立，办公经费等预算充足，2021年人员经费和公用经费等减少。按支出功能分社会保障和就业支出县退役军人服务中心机关预算支出总计101.79万元，比2020年预算支出（138.71万元）减少36.92万元，同比减少26.62%。主要原因为我单位2020年为新成立单位，各项工作全面开展，人员和公用支出较多。

（三）财政拨款支出情况

2021年，县退役军人服务中心财政拨款预算支出合计60.69万元，较上年128.77万元减少了68.08万元，同比减少52.87%，主要原因为我单位2020年为新成立单位，各项工作全面开展，人员和公用支出较多。

（四）政府性基金情况

2021年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，县退役军人服务中心一般公共预算公用支出6万元。其中：办公费1.2万元、会议费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、交通费0.3万元、培训费0.6万元、其他商品和服务支出费0.88万元、工会经费1.02万元、公共接待费0.3万元、维修费0.3万元，同比增长100%。增长原因为2020年事业单位公用支出未纳入预算，2021年纳入预算。

（七）政府采购情况

2021年，县退役军人服务中心政府采购预算0万元，较上年0万元,同比未变。主要原因是中心与局机关人员打通使用，政府采购均由局机关支出。

（八）国有资产占用情况

2021年初，随县退役军人服务中心资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资产0万元。主要原因是中心与局机关人员打通使用，固定资产均在局机关名下。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，县退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排0.3万元，比上年（0.6万）增加0.3万元，同比增加100%。其中，公务接待费0.3万元，无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等预算。增加原因为我单位为新成立单位，2021年业务工作全面开展，按实际开支测算。

第三部分  随县退役军人服务中心2021年部门预算表

1. 部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  预算绩效情况

退役军人服务中心无项目预算，无项目绩效。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项)：主要反映退役军人服务中心在退役军人管理事务的其他支出。