随县新街镇中心学校2021年部门预算公开

目　　　录

第一部分　　随县新街镇中心学校（概况）  

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　　随县新街镇中心学校2021年部门预算情况说明  

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县新街镇中心学校2021年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名词解释  

第一部分　　随县新街镇中心学校概况

一、部门基本情况

本部门预算汇编范围的单位共10所学校，1所公办初中、2所公办小学、2所公办幼儿园，5所私立幼儿园。

二、部门主要职责

（一）统筹、管理、协调本镇普、幼各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

（二）高标准、高质量地实施九年义务教育，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝学生流失，严格控制大龄退学，努力提供义务教育合格率，关心外地流动人口、农民工子女就学问题，加强对镇域内外来务工子弟学校的管理和扶持力度。

（三）编制本镇教育经费预算，努力改善学校办学条件，奖励骨干教师、优秀班主任，完善镇教师年终目标考核奖制度并形成长效机制，提高教职工的社会地位和福利待遇，稳定教师队伍。负责本级预决算公开。

（四）动员社会各方面力量共同关心支持教育；组织开展“学校、社会、家庭”三位一体的社区教育活动；引导社会正确评价学校教育教学工作；关心特殊青少年儿童，大力开展帮困助学送温暖活动和帮教活动。

（五）净化、优化未成年人成长的社会环境，维护学校秩序，保障师生安全和合法权益。

（六）鼓励社会力量和个人捐资助学，监督学校按物价和教育行政部门的规定收取各类教育费用，制止学校乱收费。

（七）加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

第二部分　　随县新街镇中心学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2778.7万元。与2020年度相比，收、支总计各减少207.57万元，下降6.95%，主要原因是人员退休，各项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计2778.7万元，与2020年度相比，收入合计减少207.57万元，下降6.95%，主要原因是人员退休，各项经费减少。

其中：财政拨款收入2718.7万元，占本年收入97.84%；事业收入60万元，占本年收入2.16%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计2778.7万元，与2020年度相比，支出合计减少207.57万元，下降6.95%，主要原因是人员退休。

其中：基本支出2778.7万元，占本年支出100%。

工资福利支出2500.23万元。其中：基本工资698.6万元，津贴补贴217.67万元，奖金352.94万元，绩效工资410.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费446.99万元，职工基本医疗保险缴费197.9万元，住房公积金175.37万元，较上年一般公共预算基本支出中工资福利支出总额2522.74万元减少了22.51万元，主要原因增加了退休人员，各项支出均有少量减少。

商品和服务务支出155.23万元。其中：办公费14.56万元，印刷费1.99万元，手续费1.56万元，水电费17.81万元，邮电费5.3万元，差旅费8.01万元，维修（护）费6.86万元，培训费2.91万元，劳务费2.44万元，工会经费32.32万元，福利费19.50万元，公务接待费1.08万元，其他商品和服务支出40.89万元，增加了2.34万元，增幅1.53％。主要原因是物价上涨，各项经费开支均有少量增加，另外缩减部分公务接待费。

对个人和家庭补助支出63.24万元。其中：生活补贴48.43万元，抚恤金14.81万元，较上年个人和家庭补助支出57.8万元增加了5.44万元，增幅9.41%，主要是加大个人生活补贴力度，同时，抚恤金标准相应有所提高。

（四）政府采购情况

随县新街镇中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：

1、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。

    2、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购根据采购的货物、工程及服务采取适当组织形式。

3、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。

4、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。

5、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。

（五）政府性基金情况

2021年随县新街镇中心学校没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（六）国有资本经营情况

2021年随县新街镇中心学校没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

（七）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随县新街镇中心学校一般公共基本支出中人员经费支出总额2563.47万元，其中基本工资698.6万元，津贴补贴217.67万元，奖金352.94万元，绩效工资410.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费446.99万元，职工基本医疗保险缴费197.9万元，住房公积金175.37万元，生活补贴48.43万元，抚恤金14.81万元，较上年一般公共预算基本支出中人员经费支出总额2580.54万元减少了17.07万元，主要原因增加了退休人员，各项支均有少量减少，抚恤相应增加；公用经费支出总额155.23万元，其中办公费14.56万元，印刷费1.99万元，手续费1.56万元，水电费17.81万元，邮电费5.3万元，差旅费8.01万元，维修（护）费6.86万元，培训费2.91万元，劳务费2.44万元，工会经费32.32万元，福利费19.50万元，公务接待费1.08万元，其他商品和服务支出40.89万元，增加了2.34万元，增幅1.53％。主要原因是物价上涨，各项经费开支均有少量增加，另外缩减部分公务接待费。

（八）政府性基金情况

2021年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2021年，随县新街镇中心学校固定资产原值28892132.62万元，固定资产净值12733045.09万元，固定资产累计折旧16159087.53万元。

（十）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因全年无项目，占总体支出的0%。

部门绩效评价结果应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

二、2021年“三公”经费情况说明

2021年随县新街镇中心学校 “三公”经费预算数2.6万元，决算1.08万元，完成预算的58%。无因公出国（境）及公务用车购置及运行，同时，减少公务接待次数，压缩“三公”经费。

第三部分　　随县新街镇中心学校2021年部门预算表

附件4

部门预算草案报表目录

附表4-1

收支预算总表

附表4-2

收入预算总表

附表4-3

支出总表

附表4-4

财政拨款收支预算总表

附表4-5

一般公共预算支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

2021年随县新街镇中心学校 “三公”经费预算数2.6万元，决算1.08万元，完成预算的58%。无因公出国（境）及公务用车购置及运行，同时，减少公务接待次数，压缩“三公”经费。

附表4-8

政府性基金预算支出表

2021年新街镇中心学校无政府性基金预算支出。

附表4-9

财政专项支出预算表

2021年新街镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。