目　录    　  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻党和国家的财经政策，执行财经法律、法规，负责景区管委会预算编制、执行、调整、决算等工作，圆满完成景区管委会财政各项收支任务。

2、对本级行政事业单位财务活动进行全面管理和监督，负责景区管委会机关财务，国有资产的监督管理工作；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法对农村集体“三资”监督管理；

4、负责各项强农惠农、民生资金的发放、使用和监管工作；

5、负责农民负担、农村土地承包合同、农村土地流转管理和涉农收费的监管工作、农民专业合作社的引导和监管工作。

6、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

7、负责农村综合改革相关工作；

8、完成上级财政部门和景区管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

1．随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 　 　 

2．人员构成：随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所事业编制人数5人，2022年实际在职人数4人，退休人员2人。  

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年桐柏山太白顶风景名胜区财政所收入预算总额47.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47.98万元。其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排57.33万元减少9.35万元，减幅16.3％，主要原因：按照上级预算编报要求，没有对2022年奖金进行预算。

（二）支出预算情况

2022年桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额47.98万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款收入47.98万元。其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排57.33万元减少9.35万元，减幅16.3％，主要原因：按照上级预算编报要求，没有对2022年奖金进行预算。

2022年桐柏山太白顶风景名胜区财政所支出预算总额47.98万元，支出按功能分类分为：基本支出47.98万元。较上年支出预算安排57.33万元减少9.35万元，减幅16.3%，其中：工资福利性支出38.85万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭补助支出1.13万元。主要原因：按照上级预算编报要求，没有对2022年奖金进行预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年桐柏山太白顶风景名胜区财政所财政拨款支出预算总额47.98万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出38.85万元，商品和服务支出8万元， 对个人和家庭的补助支出1.13万元，项目支出0万元。较上年收入预算安排57.33万元减少9.35万元，减幅16.3％。主要原因：按照上级预算编报要求，没有对2022年奖金进行预算。

（四）政府性基金情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度日常公用经费支出预算总额8万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年日常公用经费支出预算总额增加了2万元，增幅25%，主要原因是：一是人员增加；二是严格落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2022年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，项目类政府采购预算0万元。

（八）政府性基金情况

2022年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2022年初，随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所资产总额195.76万元，其中：流动资产108.18万元，固定资产净值85.59万元，无形资产净值0.45万元，比2022年年初增加11.32万元，增幅5.78%。主要原因：货币资金增加；按照新政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排5万元。其中：其中：公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。与上年持平，主要原因：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费2.5万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费2.5万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  2022年部门预算表

2022年度本单位无政府性基金支出预算，此表为空表

2022年度本单位无政府采购预算，此表为空表。

第四部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    （一）整体绩效目标

  长期目标：加强乡镇财政监管力度，提升村干部财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

    年度目标：1、保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；2、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；3、改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

（二）长期目标

 长期目标1：提升村级财务人员能力，规范村级财务管理。

    产出指标：组织财务人员培训3次；财政政策知晓率≥95%；培训费用2万元，以上指标设立依据是历史标准。

    效益指标：财政资金规范使用；提升太白顶景区经济健康发展，以上指标设立依据是历史标准。

    长期目标2：加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，具体指标设置为：

    产出指标：服务涵盖5个村；财政政策知晓率≥95%；全年宣传，以上指标设立依据是历史标准。

    效益指标：群众对财政政策的了解程度有效提高，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

   （三）年度目标

    年度目标1：保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转，具体指标设置为：

    产出指标：财政所人员4人；年底绩效考核合格率100%；财政所工作全年正常运转；工资待遇发放率100%，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

    效益指标：工资待遇执行率100%；社会稳定有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

    年度目标2：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

    产出指标：服务涵盖5个村；资金监管覆盖率100%；资金拨付及时率100%；工资待遇发放率100%，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

    效益指标：财政资金执行率100%；财政工作效率有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

    年度目标3：改造便民服务大厅，改善便民服务环境，具体指标设置为：

    产出指标：改造便民服务大厅；改造达标率≥95%；按期改造完成；改造资金≤30万元，以上指标设立依据是计划标准。

    效益指标：改造工程资金执行到位率100%；服务群众质量有效提升；不会对生态环境造成破坏；职工工作环境有效提升，以上指标设立依据是计划标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

2022年桐柏山太白顶风景名胜区财政所未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。