目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、重点项目预算的绩效目标申报情况

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金支出预算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、收入支出预算总体情况说明

第三部分  2022年度部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

随县流动人口计划生育管理站是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门,以省卫生与健康大会精神和“健康中国2030”规划纲要为指导，以改革创新为动力，以落实基本公共服务为重点，建立信息互通、服务互补、管理互动的一盘棋工作机制，完善流动人口统计监测制度，实现人人享有基本公共卫生计生优质服务，促进流动人口市民化和社会融合。流动人口卫生计生基本公共服务覆盖率达到85%以上，流动人口跟踪管理到位率80%以上。

    二、内设机构

随县流动人口计划生育管理站核定编制3人，其中：在编1人，退伍安置1人，以钱养事1人，编外1人，内设办公室综合科室，负责单位各项工作。

第二部分  2022年度部门预算和系统汇总预算情况说明

    一、部门预算情况说明

1、收入总预算26.96万元，为人员经费预算。

2、支出预算26.96万元，其中基本支出预算26.96万元，为人员经费预算。

    二、国有资产占用情况说明

截止2021年末，本单位资产总额29.37万元，其中货币资金27.51万元、固定资产净值1.86万元。

    三、重点项目预算的绩效目标申报情况

2022年无重点项目预算。

    四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022无“三公”经费预算。

    五、政府性基金支出预算情况说明

2022年无政府性基金支出预算。

    六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    七、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

八、政府采购支出情况说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   九、收入支出预算总体情况说明

   2022年度预算收入总计为26.93万元，与2021年度相比预算收入总计增加 5.29 万元，主要原因是2022年职工工资晋级晋档所致。

第三部分 2022年度部门预算和系统汇总预算公开表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

十、政府采购预算表

第三部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。