随县双河水库管理处2022年度预算公开

目录   

第一部分单位概况   

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况说明

二、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 2022年部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

八、2022年项目支出预算表

第一部分

一、单位主要职责

随县双河水库管理处隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

随县双河水库管理处属于全额拨款的公益事业单位，核定编制11人，实有在编在职人员10人，实有离退休人员12人。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明 

随县双河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。   

随县双河水库管理处2022年无财政拨款预算政府采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。  

四、国有资产占用情况说明 

随县双河水库管理处严格按照行政事业性国有资产管理条例对本单位固定资产、在建工程、流动资产、无形资产等各类国有资产的管理，按正常流程进行计提固定资产折旧及无形资产摊销。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。  

 第三部分 2022年预算安排情况说明

一、 2022年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县双河水库管理处2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2022年随县双河水库管理处收入总预算120.81万元，其中：财政拨款收入93.19万元，单位其他收入27.62万元。

    2022年随县双河水库管理处支出总预算120.81万元，其中基本支出110.81万元，运行支出10万元。

二、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

  2022年一般公共预算财政拨款为93.19万元；其中：人员经费93.19万元，无日常公用经费。

三、随县双河水库管理处2022年“三公”经费 财政拨款预算情况说明

  2022年随县双河水库管理处“三公”经费财政拨款无预算。

第四部分 2022年预算报表