随县农机安全监理站2022年度部门预算公开

目 录

一、单位基本情况

二、单位主要职责

三、2022年部门预算情况说明  

1、2022年部门预算收支情况说明

2、2022年“三公”经费预算情况说明

四、2022年预算绩效情况 

五、名词解释

六、2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出表

九、财政拨付“三公”经费支出表

一、单位基本情况

本单位系随县农业农村局属二级全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、安全科、业务科等，编制6人，实有在职人员7人，退休2人。

其主要职能如下：农机牌证管理、农机新技术推广。

二、2022年部门预算情况说明

1、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县农机安全监理站一般公共预算拨款收入总额50.44万元，2021年一般公共预算拨款收入总额88.14万元，较上年减少37.7万元，减少比列为0.43%，预算减少是因为随县成立农业综合执法大队后划转2个编制到该单位。

（二）支出预算情况

2022年县农机安全监理站支出预算总额50.44万元，支出按经济分类分为：事业运行费45.04万元，机关事业养老保险支出5.41万元。2021年一般公共预算拨款收入总额88.14万元，较上年减少37.7万元，减少比列为0.43%，预算减少是因为随县成立农业综合执法大队后划转2个编制到该单位。

（三）财政拨款支出情况

2022年县农机安全监理站拨款支出预算总额50.44万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出45.42万元，商品和服务支出支出为5.02万元。较上年减少37.7万元，减少比列为0.43%，预算减少是因为随县成立农业综合执法大队后划转2个编制到该单位。

（四）政府性基金情况

2022年县农机安全监理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年县农机安全监理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费说明

2022年县农机安全监理站单位运行经费支出总额50.44万元，其中人员经费45.42万元（包括：基本工资21.32万元，津贴补贴3.65万元，绩效工资10.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元，职业年金缴费2.63万元，其他社会保障缴费2.39万元）；公用经费5.02万元（包括：办公费1万元，电费0.5万元，工会经费1万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他商品和服务支出1.9万元）

（七）政府采购情况

2022年无政府采购计划，较上年无增减变化。

（八）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况，较上年无增减变化。

（九）国有资产占用情况

2022年初，县农机安全监理站固定资产原值20.66万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，无形资产原值0万元。较上年无增减变化。

2、2022年“三公”经费预算

2022年县农机安全监理站“三公”经费预算为0.6万元，为公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费为1.5万元，本年预算费用较上年减少预算0.9万元，减少比列为60%，按照县委县政府公务用车管理要求严格执行公务用车管理制度。

四、预算绩效情况

1．基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资、社会保障及工作正常运转的各项支出。

2．项目支出主要用于保障农业业务工作的更好开展。其中办理拖拉机收割机新入户 1000台 ，检验拖拉机收割机2000台  ，发放跨区作业证600本农机号牌费  ， 农机驾驶许可考试300人。                                                                                                     

3．2022年我单位根据预算绩效管理要求，将提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行部门预算管理，促进农业工作的顺利发展。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

六、2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

     随县农机安全监理站无政府性基金预算支出

八、财政拨付“三公”经费支出表

九、政府采购预算支出表

随县农机安全监理站无政府采购预算

十、项目支出表