目　  录

第一部分　　随县高城镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门预算人员构成

第二部分　　随县高城镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县高城镇中心学校2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　　随县高城镇中心学校概况

一、部门主要职责

1． 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。2． 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体系和办学体制改革。 3． 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务 教育工作成果。4． 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5． 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6． 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

部门预算单位构成  

高城中心学校预算单位包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园、宝贝幼儿园等，共6所学校，全部纳入2022年部门预算编制范围。  

三、部门预算人员构成

截至2022年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制79人，其中：实有在职人员92人，离退休人员60人。遗属19人。义务教育阶段学生993人，其中初中学生329人，小学学生664人。

第二部分   2022年部门预算情况说明

2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2022年单位预算收入1280.18万元，与上年相比，减少了236.7万元，下降了18.48％，主要原因是预算口径变化，年初预算人员经费减少。其中：一般公共预算拨款1180.18万元，与上年相比，预算增加4.86万元，上浮4.9％。增加原因为纳入公共预算管理的预算单位调标工资增加。纳入公共预算管理的非税拨款100万元，与上年相比，基本持平，主要原因是非税收入人数变化不大。预算口径变化，年初预算人员经费减少政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元，与上年相比，基本持平，主要原因是高城幼儿园非税收入学生数变化不大。事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60万元，主要是新建幼儿园大门改扩建，投入增加。

（二）支出预算

2022年单位预算支出1340.18万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出1165.52万元，分别为：人员经费支出1058.62万元，与上年相比，预算增加4.86万元，上浮4.9％。增加原因为纳入公共预算管理的预算单位调标工资增加。公用经费支出106.9万元，与上年相比，增加了3.52万元，增加了3.2％，原因是增加公用支出费用。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、按支出功能分类股目：

2050201 学前162.37万元；与上年相比，变化不大。

2050202 中小学1103.15万元，与上年相比，变化不大。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出1058.62万元；与上年相比，预算增加4.86万元，上浮4.9％。增加原因为纳入公共预算管理的预算单位调标工资增加。

商品和服务支出106.9万元；与上年相比，增加了3.52万元，增加了3.2％，原因是增加公用支出费用。

对个人和家庭的补助支出20.48万元；与上年相比，变化不大。

2022年全年收支预算平衡，与上年相比，除人员经费减少较大外，其它费用，均变化不大。。

其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况

2022年单位的机关运行经费比2021年预算增加4.86万元，上浮4.9％。增加原因为纳入公共预算管理的预算单位调标工资增加。

（二）“三公”经费情况

2022年，高城镇中心学校 “三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平，高城镇中心学校认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）政府采购情况

2022年，我单位安排政府采购预算106.9万元，使用采购106.9万元，主要用于教学设备购置及校舍建设维修等。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总价值1640.86万元，其中房屋建筑物815.89万元，通用设备和专用设备824.97万元。

流动资产与上年相比，增减变化不大。

（五）预算绩效评价情况

2022年度，随县高城镇中心学校整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1280.18万元，其中，基本支出1280.18万元。

义务教育学校绩效评价：中小学金额：1103.15万元，管理及推动九年制义务教育学校的教学教研工作，加快学校建设，改扩建工程，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，推进教育均衡发展。目标，达到改善和提高全镇中小学办学条件，确保减少大班额，控制辍学率提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。

幼儿园绩效评价：学前金额162.37万元，完成管理中心幼儿园教育教学工作，改善幼儿园办园条件目标，达到学前教育快速健康发展成效，获得人民满意的教育收益。

系统专项绩效评价：金额30.2万元，完成足额保障生均公用经费，改善办学条件，通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助家庭经济困难学生，保障教师待遇工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。

（六）重点项目预算绩效情况

本年无重大项目预算，没有重点项目预算的绩效情况。

（七）其他需要说明的情况

（一）　对空表的说明：

《政府性基金预算支出表》为空表，本年无相关预算

（二）　对其他情况的说明：

《政府性基金预算支出表》为空表，本年无相关预算

第三部分   随县高城镇中心学校2022年政务公开表

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。