随县第二高级中学2022年部门预算政务公开

目录

第一部分　　随县第二高级中学概况  

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　随县第二高级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县第二高级中学2022年部门预算表  

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　名词解释 

第一部分　　随县第二高级中学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德智体美劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

二、单位基本情况

随县第二高级中学位于随县洪山镇，1950年建校，历经洪山县初级中学、洪山中学、随县三中、随州市三中和曾都区三中，2009年10月更名为随县第二高级中学。现在学校占地面积42475㎡，建筑面积40232㎡。现有36个教学班，在校学生2284人。单位定编189人，目前在编在岗教师140名，聘请4人，借用8人。学校设置办公室、德育处、教务处、信息处、总务处、勤管处、团委、妇委会等职能处室。

第二部分　　随县第二高级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县第二高级中学收入预算总额3281.26万元，其中：经费拨款（补助）1882.26万元，较上年收入预算安排1890.56万元减少8.3万元，减幅0.4％，属于正常范围。单位事业收入及其他收入1399万元，较上年1200万元增加199万元，增幅16.58％，增加原因是在校学生数有所增加。经费拨款按经济分类分为：工资福利性支出1650.86万元，商品和服务支出228.4万元，项目支出（安保经费）3万元。单位事业收入及其他收入增加按经济分类分为：工资福利性支出1399万元。

（二）支出预算情况

2022年随县第二高级中学支出预算总额3281.26万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1882.26万元，较上年支出预算安排1890.56万元减少8.3万元，减幅0.4％，属于正常范围。单位事业及其他收入安排支出1399万元，较上年1200万元增加199万元，增幅16.58％，增加原因是在校学生数有所增加。其中：经费拨款支出预算按经济分类分为：工资福利性支出1650.86万元，商品和服务支出228.4万元，项目支出（安保经费）3万元。。单位事业收入及其他收入预算支出按经济分类分为：工资福利性支出1399万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年随县第二高级中学财政拨款支出预算总额1882.26万元，支出按功能分类分为：一般公共预算支出1882.26万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出1650.86万元，商品和服务支出228.4万元，项目支出（安保经费）3万元。财政拨款支出较上年支出预算安排1890.56万元减少8.3万元，减幅0.4％。

 （四）机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公管理的事业单位，没有安排机关运行经费，无增减变化。

（五）政府性基金情况

2022年随县第二高级中学没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算情况

2022年随县第二高级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购预算安排情况

2022年随县第二高级中学货物、工程、服务类政府采购预算为64.4万元，其中货物25万元、小型维修工程25万元、服务类14.4万元，采购金额全部授予中小企业。

（八）国有资产占用情况

2022年初，随县第二高级中学固定资产原值4002.61万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值2398.06万元，固定资产累计折旧1604.55万元。流动资产年初2380.8万元，与2021年年初1986.25相比增加394.55万元，增幅19.8％，主要原因是2022年增加了住房公积金预算，导致流动资产增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随县第二高级中学“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排9万元，总体与上年7.2万元相比增加1.8万元，增幅25％。其中公务接待增加1.8万元，主要原因是2021年因为疫情公务接待少，2022年公务接待预计有所增加。公务用车购置及运行费总体预算与上年持平。具体情况如下：

1、公务接待费3万元，同上年增加1.8万元，同比上年1.2万元增加150％，主要原因：2021年因为疫情公务接待少，2022年公务接待增加。

2、公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县第二高级中学2022年部门预算表 

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。