随县柳林镇中心学校2022年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、工作职能

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

二、公用经费预算支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、政府性基金预算安排情况

六、国有资本经营预算情况

七、机关运行经费等重要事项的说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算绩效情况

十、专业性较强的名词解释

第三部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、基本情况

随县柳林镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共87人，实有教职工112人。现我镇下设义务教育学校三所：柳林镇中心学校、柳林镇第一小学、柳林镇第二小学。学前教育学校四所：柳林镇中心幼儿园、柳林镇第二幼儿园、柳林镇粮苑鑫鑫幼儿园、柳林镇古城幼儿园，现共有义务阶段学生1055人，其中小学生640人，初中学生415人。幼儿园共有幼儿434名。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门预算收支总体情况

2022年部门预算总收入1351.2万元，其中一般公共预算拨款收入1291.2万元，财政专户管理资金收入60万元，较上年减少了208.98万元，减少13.4％，主要原因是：预算口径变化，人员经费无奖励性津贴预算；事业收入减少20万元。

2022年部门预算总支出1351.2万元，其中：基本支出1276.54万元，占94.47%；项目支出74.66，占5.53%。预算支出总计较上年减少了208.98万元，减少13.4％，主要原因是：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入总计1291.2万元，与上年预算数相比，较上年减少了268.98万元，减少17.24％，预算收入减少的主要原因是奖励工资没有在年初预算。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出总计1291.2万元，与上年预算数相比，较上年减少268.98万元，减少17.24％，减少主要原因是人员经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出1276.54万元。其中：人员经费1184.08万元，较上年减少了295.76万元，减少19.99％，主要原因是在职转退休人员增多，另上一年秋季新招聘教师还没有纳入本年预算。

人员经费1184.08万元，主要包括基本工资482.91万元、津贴补贴119.6万元，绩效工资221.41万元，基本养老保险缴费137.16万元，职工基本医疗保险69.06万元，住房公积金105.92万元，其他福利支出48.02万元。2022年公用经费92.46万元。

二、公用经费安排情况说明

2022年公用经费92.46万元，其中办公费8万元，印刷费5万元，水电费20万元，邮电费0.5万元，物业费12万元，差旅费3.5万元，维修（护）费16万元，培训费3万元，公务接待费2万元，工会经费12.96万元，其他合计共9.5万元，较上年减少3.01万元，因为学生人数减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用0万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

公务接待费预算2万元，预计接待32批次，280人次，比2022年度预算减少0.21万元，下降9.5%，主要原因是：根据上级规定，同城检查吃学生食堂。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

4.培训费0万元，预计培训0批次，0人次,比2022年度预算增加0万元，增加0%，主要原因是教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。

5.会议费0万元，预计召开会议0批次,0人次,比2022年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度学校无此项预算安排。

四、政府采购安排情况说明

本部门 2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

五、政府性基金预算安排情况

柳林镇中心学校2022年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算情况

2022年柳林镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费等重要事项的说明

学校属非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

八、国有资产占用情况

2022年初，我单位流动资产合计545.03万元，固定资产原值总额2791.79万元，其中：房屋及构筑物2370.78万元，通用设备222.83万元，专用设备54.43万元，.家具、用具、装具等136.61万元，图书7.15万元。截止2022年初，固定资产累计折旧980.51万元，净值1811.28万元，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算绩效情况：2022年项目预算14.635万元，比上年增加14.635万元，增长100%。其中：1、安保项目经费12万元，绩效目标主要是加强学校安全工作，保障学校正常运转。2、随班就读及送教上门学生项目经费2.635万元，绩效目标主要是保障特殊学生的受教育权利。

十、专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 第三部分  2022年部门预算表

项目支出表