随县万和镇中心学校2022年部门预算公开

目　　　录

第一部分　　随县万和镇中心学校（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县万和镇中心学校2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

（九）重点项目预算绩效情况

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县万和镇中心学校2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   名词解释

第一部分　　随县万和镇中心学校概况

一、部门主要职责

随县万和镇中心学校负责万和镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
（一）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。
（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在随县万和镇中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
（三）发挥中小学教师进修培训作用。万和镇中心学校负责制定并实
施万和镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
（四）管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
（五）负责万和镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治 安综合治理及安全保卫工作。
（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
（八）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
（十）自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县万和镇中心学校位于随县万和镇交通大道66号，编制人数343人，实有人数291人。2022年预算学生数6158人，其中初中生1380人，小学生3115人，公办幼儿732人,民办普惠幼儿931人。

从单位构成看，随县万和镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县万和镇中心学校本级决算和11个下属单位决算组成（下辖2所初中和9所小学）。

纳入随县万和镇中心学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县万和镇中心学校、随县万和镇桃园中学、随县万和镇小学、随县万和镇倒峡小学、随县万和镇青苔小学、随县万和镇车店小学、随县万和镇合河小学、随县万和镇沙河小学、随县万和镇解河小学、随县万和镇新城小学、随县万和镇义阳小学。

第二部分　　随县万和镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年万和镇中心学校收入预算总额3237.86万元，其中：经费拨款（补助）3117.86万元，财政专户管理资金120万元。较2021年预算收入总额减少了668.47万元，同比减少20.65％。减少主要原因为：主要原因一是在职人员五项奖金未纳入本年度预算；二是由于学前人数减少。

（二）支出预算情况

2022年万和镇中心学校支出预算总额3237.86万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）3117.86万元，占预算总额的96.29%；财政专户管理资金120万元，占预算总额的3.71%。较上年预算支出总额减少了668.47万元，同比减少20.65％。减少主要原因为：主要原因一是在职人员五项奖金未纳入本年度预算；二是由于学前人数减少。

2022年万和镇中心学校支出预算总额3237.86万元 ，按支出功能分类：教育支出3194.9万元，占预算总额的98.67%。项目支出42.96万元，占预算总额的1.33%。较上年教育支出预算总额减少668.47万元，同比减少20.65%，减少主要原因为：主要原因一是在职人员五项奖金未纳入本年度预算；二是由于学前人数减少。

2022年随县万和镇中心学校一般公共预算支出总额3117.86万元，较上年减少668.47万元，同比减少20.65%，减少主要原因为：2022年在职人员五项奖金未纳入本年度预算。

支出按经济分类分为：工资福利支出2699.9万元，占一般公共预算支出总额的86.59%，较上年减少289.76万元，减少9.69%，减少原因：2022年人员经费预算没有奖励性工资；商品和服务支出375万元，占一般公共预算支出总额的12.03%，较上年减少了29.62万元，减少7.32%，减少原因：学生数减少；项目支出42.96万元，占一般公共预算支出总额的1.38%。较上年增加了100%，增加原因：上年受疫情影响项目没有开展，本年新增安保项目和特殊学生经费项目。

（三）一般公共预算支出情况

2022年万和镇中心学校一般公共预算支出总额3117.86万元，支出按功能分类分为：初中教育支出3117.86万元。支出按经济分类分为：1、工资福利支出2699.9万元，其中基本工资1088.81万元；津补贴276.02万元，绩效工资511.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费314.1万元，职工基本医疗保险缴费158.26万元，　其他社会保障缴费108.42万元，住房公积金242.62万元。2、商品和服务支出375万元，其中2022年万和镇中心学校一般公共预算基本支出中公用经费支出总额375万元，其中办公费75万元，印刷费11.25万元，水费18.75万元，电费18.75万元，邮电费7.5万元，物业管理费11.25万元，差旅费18.75万元，维修（护）费56.25万元，会议费7.5万元，培训费37.5万元，公务接待费0万元，工会经费18.75万元，其他交通费用7.5万元，其他商品和服务支出86.25万元。

项目支出42.96万元，其中安保项目经费36万元，学校随班就读及送教上门学生经费6.96万，较上年增长42.96万元，增长了100%。

（四）政府性基金情况

2022年万和镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年万和镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

学校属非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（八）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：2022年，我部门流动资产合计700.46892万元，非流动资产中固定资产原值822.674311万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值602.156114万元，固定资产累计折旧220.518197万元。我部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。

（九）重点项目预算绩效情况：

2022年项目预算42.96万元，比上年增加42.96万元，增长100%。其中：1、安保项目经费36万元，绩效目标主要是加强学校安全工作，保障学校正常运转。2、随班就读及送教上门学生项目经费6.96万元，绩效目标主要是保障特殊学生的受教育权利。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万和镇中心学校“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0万元，比上年预算减少0.94万元，减少100%，减少原因：本年零预算。

1、公务用车运行费0万元，比2021年预算增减0万元，增减100%，增减原因：本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费预算0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费预算0万元。本单位无公务用车。

2、公务接待费0万元，比上年减少100%，减少原因：本年 公务接待费零预算。

外宾接待预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因……。

国内公务接待预算0万元，比上年预算减少0.94万元，减少100%，增长原因：本年零预算。

3、因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%，增长（减少）原因……。

第三部分　　随县万和镇中心学校2022年部门预算表 

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。