随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心

2022年部门预算公开部门预算编制情况说明

           目   录

  第一部分 随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心概况

一、基本情况

二、人员构成

三、主要业务范围

  第二部分 随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

    三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 第一部分 随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心概况

    一、基本情况 

    随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心隶属于随县人力资源和社会保障局管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

　　二、人员构成 

　　随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心现实有在职人数4人，其中：事业编2人，以钱养事2人。  

　　三、主要业务范围 

承担人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传；组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作；承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；开展职业技能鉴定、技工院校招生工作；开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。   

　第二部分 随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明

2022年部门预算收支情况说明

（一） 收入预算情况  2022年柳林人社中心收入预算40.85万元。其中财政拨  

款（补助）40.85万元。较上年收入预算安排39.28万元增加1.57万元，增幅3.9％，主要原因：2022年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（二）支出预算情况  2022年柳林人社中心支出预算40.85万元：支出按经济分类分为:工资福利性支出36.85万元,对个人家庭补助支出0万元,商品和服务支出4万元,其它资本性支出0万元。较上年收入预算安排39.28万元增加1.57万元，增幅3.9％，主要原因：2022年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况  2022年柳林人社中心支出预算40.85万元：支出按经济分类分为:工资福利性支出36.85万元,对个人家庭补助支出0万元,商品和服务支出4万元,其它资本性支出0万元。较上年收入预算安排39.28万元增加1.57万元，增幅3.9％，主要原因：一是在职人员正常晋档晋级;二是按照上级预算要求,2022年人员变动及调资增加，人员经费增加。

（四）机关运行经费等重要事项的说明   2022年，柳林人社中心工资福利支出36.85万元，商品服务和支出4万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.1万元,电费0.8万元,培训费0.1万元,公务接待费1.2万元,劳务费0.1万元,工会经费0.12万元,其它交通费用0.8万元,其他商品和服务支出0.28万元。

（五）政府采购情况 2022年，柳林人社中心没有政府采购情况，货物类政府采购预算和服务类政府采购预算为零。

（六）政府性基金情况  2022年柳林人社中心无政府性基金预算。

（七）国有资本经营预算情况  2022年柳林人社中心无国有资本经营预算。

（八）国有资产占用情况  截至2021年12月31日，柳林人社中心资产总额60.76万元，其中:流动资产58.65万元，资金总额与上年70.20万元相比减少11.55万元，降幅16.452%，主要原因是年底财政收回资金导致;资产净值58.41万元(固定资产原值77.25万元，累计折旧18.84万元，无形资产原值0万元，累计折旧0万元)，资产净值与上年58.21万元相比减少0.2万元，减幅0.003%，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销导致。

（九）重点项目预算的绩效目标等情况说明  

2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度，柳林人社中心三公经费1.2万，其中：公务接待费1.2万、比去年减少0.3万元，同比减少0.25%，无公务用车购置费和运行维护费用。