随县国土资源执法监察局2022预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、单位运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况

七、其他需要说明的情况

八、专业名词解释

第三部分 2022年部门预算表

第一部分 部门概况

一、基本情况

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位编制为12人，单位实有在编12人。

二、工作职能

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门预算总收入907.84万元，其中一般公共预算拨款收入896.84万元，其他收入11万元。较2021年732.69万元，增加175.15万元，增长23.91％，主要原因为2022年度单位预算罚没收入增加，导致环比增加

（二）支出预算情况

2022年度部门预算支出合计907.84万元。其中：自然资源海洋气象等事业运行经费支出907.84万元，基本支出185.69万元，项目支出卫片执法547万元，较2021年732.69万元，增加175.15万元，增长23.91％，主要原因为2022年度单位预算罚没收入增加，导致环比增加

（三）财政拨款支出情况

2022年度门财政拨款支出年初预算安排合计896.84万元。其中：自然资源海洋气象等支出896.84万元。用于人员经费40.84万元，项目经费856万元，较2021年732.69万元，增加175.15万元，增长23.91％，主要原因为2022年度单位预算罚没收入增加，导致环比增加

（四）政府性基金情况

2022年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本单位无政府性基金，无政府性基金预算拨款安排的支出。

二、机关运行经费安排情况

本年单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位为公益一类事业单位，2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出18万元。因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费15万元，公务用车运行费3万元，较2021年度1万元，本年度与上年度增加17万元，主要原因为本年度预算购入公务用车1辆。

四、政府采购预算安排情况

2022年度部门政府采购年初预算金额总计2万元：其中服务类0万元，货物类2万元。比去年总计2.6万元减少了0.6万元，减少比例23.08％，主要原因是减少了服务类项目政府采购预算。

五、国有资产占用情况说明

2022年初部门固定资产原值72.39万元，其中房屋0万元，车辆35.50万元。固定资产累计折旧54.07万元；公务用车保有辆2辆。 资产总额比2021年度年初资产原值66.87万元增加5.52万元，减少8.25％，主要原因是本年度购买执法记录仪器24台和执法记录平台。

六、重点项目预算绩效情况

卫片执法

1、项目内容：卫片执法记录。

2、项目绩效总目标是：在第二次土地调查成果基础上，系统细化和完善全县土地基础数据，强化土地资源信息的社会化服务，整体提升土地参与宏观调控能力，更好地满足经济社会发展和国土资源管理等工作的需要。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标数量指标根据调查范围，指标值100％。质量指标全县三调成果数据库建设和应用通过各级验收，指标值100％。

效益指标：经济效益指标保障国民经济平稳健康发展，是实现尽职尽责保护耕地资源和重要支撑，满足经济发展需要，指标值100％。社会效益指标实现尽心尽力维护群众的重要举措，重塑人与自然和谐发展新格局，指标值100％。指标设立依据根据国务院和省开展第三次全国国土调查（简称“三调”）工作通知及《县人民政府关于开展第三次全县土地调查的通知》（随县政发〔2018〕4号）精神。

七、其他需要说明的情况

（一）　对空表的说明：

1、政府性基金预算支出表为0，主要原因为本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。2、国有资本经营预算为0，支要原因为本单位无政府性基金，无政府性基金预算拨款安排的支出

（二）　对其他情况的说明：

无相关情况

八、专业名词解释

一、收入科目

1．　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．　其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．　对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．　其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．　其他支出：不属于以上类型的支出。

第三部分  2022年部门预算表

附件1

收支入总表

附件2

收入总表   

附件3

支出总表

附件4

财政拨款收支总表

附件5

一般公共预算支出表

附件6

一般公共预算基本支出表

附件7

一般公共预算“三公”经费支出表

附件8

政府性基金预算支出表

附件9

项目支出表  

附件10