推广站2022年度预算公开情况说明

目    录

第一部分 　 单位概况

一、单位主要职责

二、单位情况说明

第二部分 　 2022年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

二、单位预算收支增减变化情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

第三部分专业性较强的名词解释

第四部分国有资产占用情况说明

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第六部分2022年单位预算公开表

附表4－1收支总表

附表4－2收入总表

附表4－3支出总表

附表4－4财政拨款收支总表

附表4－5一般公共预算支出表

附表4－6一般公共预算基本支出表

附表4－7　一般公共预算“三公”经费支出表

附表4－8　政府性基金预算支出表

附表4－9　项目支出表

第一部分　   单位概况

一、单位主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书核发，集体林区生态建设、集体林区森林资源和林政管理、辖区森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广站与试验示范基地建设，林业多种经营技术咨询与技术服务。

二、单位情况说明

本单位属于随县林业局下派二级单位、公益一类全额拨款事业单位，主要工作是组织实施天然林保护工程，组织指导造林绿化工程，负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广，各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。组织实施封山育林、平原天然林恢复发展工作，指导以植树种草等生物措施防止水土流失防沙治沙等工作。组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理，监督林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、价格等林业产业进行监督管理。

人员编制7人，实有人员7人，退休人员6人。

第二部分 　 2022年度本单位预算情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

2022年度预算总收入122.67万元，其中：一般公共预算财政拨款62.67万元，财政专户管理资金收入60万元。较2021年度187.33万元减少了64.66万元，即下降34.52％。主要原因：本年度其他收入资金减少。

2022年度预算总支出122.67万元，其中：一般公共预算财政拨款62.67万元，财政专户管理资金收入60万元。较2021年度187.33万元减少了64.66万元，即下降34.52％。主要原因：本年度其他收入资金减少。

农林水一般公共预算财政拨款收入132.7万元，占100%。主要是用于人员经费发放、日常工作经费服务支出及项目经费支出，2022年度支出预算122.67万元，其中：预算基本支出62.67万元，财政专户管理资金收入60万元。

二、单位预算收支增减变化情况说明

2022年度预算总收入122.67万元较2021年度187.33万元减少了64.66万元，即下降34.52％。主要原因：本年度其他收入资金减少。

其中：农林水2022年度事业运行基本支出人员经费62.67万元，较上年120.13万元，减少了57.46万元，下降47.83%，原因：本年度奖励工资未纳入预算；公用经费60万元，较上年7万元，增加了53万元，上升757%，原因：上年按人均不超过0.9万元进行预算，而大部分正常开支纳入项目预算中，2022年公用经费严格依收定支、而未设人均预算的限制；无项目支出。

三、政府采购执行情况说明

本部门 2022年度政府采购预算支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2.65万元。较上年33.2万元，减少27.55万元，下降82.98%，原因：本年度采购预算无天然林保护项目。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，较上年0万元，增长0万元，上升0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，较上年0万元，增长0万元，上升0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，较上年0万元，增长0万元，上升0%。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是省级、市级、县级、林业同级单位及其他乡镇领导，主要开展林业相关工作、检查等。

“三公经费”增减原因：

一是严格落实“中央八项规定”，压缩公务接待费开支。

二是我们加强内部食堂管理，原则上各级领导检查工作尽量在内部食堂里吃工作餐。

我单位没有实行公车改革，公务用车运行维护费有所下降，压缩了部分不必要的开支。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本单位本年度无政府性基金预算收入支出

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收入支出

七、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行工作经费

第三部分专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（21302类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.行政运行（2130201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2130202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），林业事业机构（2130204项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207项），反映林业项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第四部分国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位资产总额135.87万元，其中:流动资产134.77万元，资金总额与上年128.74万元相比增加7.13万元，增长5.54%，主要原因是本年新增了固定资金及一部分费用未支付结余资金增加。

资产净值1.1万元(固定资产原值22.20万元，累计折旧21.10万元，无形资产原值0万元，累计折旧0万元)，资产净值与上年0.72万元相比增加0.38万元，增长52.78%，主要原因是新增了固定资产以及固定资产折旧和无形资产摊销导致。

第五部分　重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算

附：第六部分  2022年单位预算公开表