目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支情况总体说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算财政拨款情况说明
四、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年财政拨款“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
第一部分
一、部门主要职责
为已建水利工程正常运行提供保障;已建水利工程政策法规与技术标准研究;已建水利工程安全;水利工程安全监测仪器质量检测等。
二、机构设置情况
随县水利工程白蚁防治站属差额拨款的公益二类事业单位。核定编制14人,其中实有在职人员14人,实有退休人员7人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、 运行经费安排情况说明
随县水利工程白蚁防治站属差额拨款的公益二类事业单位,分档为5类。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担,退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项(全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴)的16%预算。
4、职业年金。年初预留,虚转实时以人社测算数据实负担。
5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5%预算,退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9%预算。
6、住房公积金。无预算。
7、奖励性津贴。无预算。
8、公用经费。单位非税收入负担。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分2022年部门预算安排情况说明
一、2022年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,随县水利工程白蚁防治站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。
2022年随县水利工程白蚁防治站收入总预算131.56万元。
2022年随县水利工程白蚁防治站支出总预算131.56万元,其中基本支出94.79万元。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年随县水利工程白蚁防治站财政拨款收入预算131.56万元,其中:一般公共预算拨款收入131.56万元。
2022年随县水利工程白蚁防治站财政拨款支出预算109.56万元,其中:农林水事务109.56万元。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入131.56万元,其中:基本支出131.56万元。
(二)一般公共预算基本支出表情况说明
一般公共财政拨款基本支出预算109.56万元,其中:人员经费109.56万元。
四、一般公共预算拨款收入2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2022年随县水利工程白蚁防治站无“三公”经费财政拨款预算。
第四部分 随县水利工程白蚁防治站2022年部门预算表
表1 | |||
收支总表 | |||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 109.56 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 109.56 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | ||
一般公共预算转移支付 | 七、卫生健康支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | 131.56 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 22.00 | 十七、住房保障支出 | |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 131.56 | 本年支出合计 | 131.56 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 131.56 | 支 出 总 计 | 131.56 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 131.56 | 131.56 | 109.56 | 22.00 | ||||||||||||
088020 | 随县水利工程白蚁防治站 | 131.56 | 131.56 | 109.56 | 22.00 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 131.56 | 131.56 | |||||
213 | 农林水支出 | 131.56 | 131.56 | ||||
21303 | 水利 | 131.56 | 131.56 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 131.56 | 131.56 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 109.56 | 一、本年支出 | 109.56 |
(一)一般公共预算拨款 | 109.56 | (一)一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 109.56 | (二)公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | (三)教育支出 | ||
专项收入 | (四)科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | (六)社会保障和就业支出 | ||
一般公共预算转移支付 | (七)卫生健康支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (八)节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | (九)城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | (十)农林水支出 | 109.56 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)交通运输支出 | ||
二、上年结转 | (十二)资源勘探工业信息等支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)商业服务业等支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)金融支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)援助其他地区支出 | ||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 109.56 | 支 出 总 计 | 109.56 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 109.56 | 109.56 | 109.56 | |||
213 | 农林水支出 | 109.56 | 109.56 | 109.56 | ||
21303 | 水利 | 109.56 | 109.56 | 109.56 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 109.56 | 109.56 | 109.56 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 109.56 | 109.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 109.56 | 109.56 | |
30101 | 基本工资 | 47.63 | 47.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.68 | 9.68 | |
30107 | 绩效工资 | 26.45 | 26.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83 | 21.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位:[421321000]随县 , [088]随县水利和湖泊局 , [088020]随县水利工程白蚁防治站 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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