目　 录

一、随县安全生产监察大队基本职能

二、随县安全生产监察大队部门概况

三、随县安全生产监察大队2022年度预算编制情况

（一）收入预算总体情况

（二）支出预算情况

（三）一般公共支出情况说明

（四）三公经费预算情况

（五）政府采购执行情况

（六）政府性基金情况

（七）国有资本经营预算情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、随县安全生产监察大队2022年度预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

八、名词解释

一、随县安全生产监察大队基本职能

为本地区安全生产提供监察保障、安全生产事故调查处理、安全生产监督检查。

二、随县安全生产监察大队部门概况　

县安全生产监察大队为全额拨款事业单位，设编制9个，现在职10人，含1名以钱养事人员。　

三、随县安全生产监察大队2022年度预算编制情况

（一）收入预算总体情况　

本年度收入预算总额（财政补助）为154.46万元，较上年增加47.02万元，增长30％。主要原因为本年执法力度加大，人员增加，罚没收入与人员经费均有增加。

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额154.46万元，其中：基本支出预算74.46万元（人员支出74.46万元），项目支出预算80万元。较上年预算安排增加47.02万元，增加30％，主要原因为本年执法力度加大，人员增加，罚没收入与人员经费均有增加。

（三）一般公共支出情况说明

财政补助人员经费74.46万元，具体包括基本工资36.81万元，津补贴6.54万元，绩效工资17.38万元，养老保险9.24万元，医疗保险4.49万元。较上年减少0.98万元，减少2％，原因为工资保险核算方式不同，缴纳额度不同。公用支出为单位非税收入承担，无财政拨款预算。

（四）三公经费预算情况

2022年三公经费预算总支出38.01万元，其中因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务车运行维护费7.35万元，公务车购置费30.66万元。2021年三公经费预算总支出为6万元，其中公务接待费2万元，公务车运行维护费4万元。2022年较2021年增加32.01万元，原因为本年因工作需要，县政府特批我单位新购置两辆车，车辆购置费用和运行维护费均增加。

（五）政府采购执行情况

随县安全生产监察大队本年暂无政府采购项目预算

（六）政府性基金情况

随县安全生产监察大队本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算情况

随县安全生产监察大队本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

项目支出，是用于保障完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　

根据国家安全生产项目设定，我单位今年申报1个项目，由单位非税收入（罚没收入）执行完成：

1、安全监管监察80万元，用于日常安全生产监管执法与事故调查过程中产生的各种费用。

五、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，随县安全生产监察大队国有资产总额401878.82元，其中流动资产192444.92元，固定资产原值302842元，累计折旧93408.1元，固定资产净值209433.9元。在建工程0元，无形资产0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、随县安全生产监察大队2022年度预算公开表

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。