目 录
第一部分 随县万福店财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县万福店财政所2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随县万福店财政所2023年部门预算表
一、 部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 随县万福店财政所概况
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，提供公共服务，维护社会稳定。预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济综营管理、土地流转合同签证、经及上级政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、随县万福店财政所是隶属于随随县万福店财政所管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 2、人员构成：万福店财政所实有在职人数6人，退休干部1人。
第二部分 随县万福店财政所2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年随县万福店财政所收入预算总额68.92万元，其中：经费拨款（补助）68．．92万元，较上年收入预算安排48.84万元增加20.08万元，增幅41％。主要原因：新增人员，另2022年新增的人员未纳入当年预算。
（二）支出预算情况
2023年随县万福店财政所支出预算总额68.92万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）68.92万元，较上年支出预算安排48.84万元增加20.08万元，增幅41％。主要原因：新增人员，另2022年新增的人员未纳入当年预算。无项目支出。 2023年随县万福店财政所支出预算总额68.92万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出56.87万元，商品和服务支出12.05万元，
（三）财政拨款支出情况
2023年随县万福店财政所财政拨款支出预算总额68.92万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出52.3万元，社会保障和就业支出7.28万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出4.98万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出56.87万元，商品和服务支出12.05万元。
（四）政府性基金情况
2023年随县万福店财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2023年随县万福店财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年随县万福店财政所一般公共预算基本支出中公用经费支出总额12.05万元，较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出总额8万元增加了4.05万元，增幅50％。主要原因是增加办公费和维修费。
（七）政府采购情况
2023年无政府采购计划，无增减变化。
（八）政府性基金情况
2023年无政府性基金情况。
（九）国有资产占用情况
2023年初，随县万福店财政所固定资产原值298.75万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年随县万福店财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排5.2万元。
1、公务接待费3万元，无增减变化。
2、公务用车运行维护费2.2万元，无增减变化。
3、无公务用车购置费，无增减变化。
4、无因公出国（境）费，无增减变化。
第三部分 随县万福店财政所2023年部门预算表
一、 部门预算收支总表
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 68.92 | 一、一般公共服务支出 | 52.30 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 7.28 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4.36 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源和海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 4.98 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 68.92 | 本年支出合计 | 68.92 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 68.92 | 支 出 总 计 | 68.92 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、部门收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
023 | 随县财政局 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
023029 | 随县万福店办事处财政所 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表
支出总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 68.92 | 一、本年支出 | 68.92 |
（一）一般公共预算拨款 | 68.92 | （一）一般公共服务支出 | 52.30 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 7.28 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 4.36 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源和海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 4.98 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 68.92 | 支 出 总 计 | 68.92 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 68.92 | 68.92 | 56.87 | 12.05 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 52.30 | 52.30 | 40.26 | 12.05 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 52.30 | 52.30 | 40.26 | 12.05 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 52.30 | 52.30 | 40.26 | 12.05 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 68.92 | 56.87 | 12.05 | |
301 | 工资福利支出 | 56.87 | 56.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 12.05 | 0.00 | 12.05 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30213 | 维修（护）费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
5.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 3.00 |
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表
项目支出表 | |||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
023 | 随县财政局 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
023029 | 随县万福店办事处财政所 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000482 | 随县万福店办事处财政所＿基本工资 | 随县万福店办事处财政所 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000485 | 随县万福店办事处财政所＿保留津贴 | 随县万福店办事处财政所 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000487 | 随县万福店办事处财政所＿在职人员物业补贴 | 随县万福店办事处财政所 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000488 | 随县万福店办事处财政所＿在职人员住房补贴 | 随县万福店办事处财政所 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000489 | 随县万福店办事处财政所＿交通补贴 | 随县万福店办事处财政所 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1111 | 绩效工资 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000491 | 随县万福店办事处财政所＿绩效工资 | 随县万福店办事处财政所 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1112 | 一次性奖金 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000492 | 随县万福店办事处财政所＿一次性奖金 | 随县万福店办事处财政所 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000494 | 随县万福店办事处财政所＿基本养老保险缴费 | 随县万福店办事处财政所 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000892 | 随县万福店办事处财政所＿基本医疗保险缴费 | 随县万福店办事处财政所 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000495 | 随县万福店办事处财政所＿住房公积金 | 随县万福店办事处财政所 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | 退休人员医疗保险 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023R000000496 | 随县万福店办事处财政所＿退休人员医疗保险 | 随县万福店办事处财政所 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1126 | 乡镇工作补贴 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123023R000000251 | 乡镇工作补贴 | 随县万福店办事处财政所 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023Y000000190 | 随县万福店办事处财政所＿在职人员公用 | 随县万福店办事处财政所 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110 | 女同志卫生费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122023Y000000193 | 随县万福店办事处财政所＿女同志卫生费 | 随县万福店办事处财政所 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338011
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
