随县劳动保障监察局2023年预算公开说明
目录
第一部分随县劳动保障监察局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分随县劳动保障监察局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分随县劳动保障监察局2023年政务公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分随县劳动保障监察局
一、部门主要职责
本单位属于随县全额拨款事业单位，主要工作是：宣传国家劳动和社会保障法律，法规，规章，监督检查用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规，规章的情况，依法制止纠正和查处违反劳动和社会保障法律，法规，规章行为，受理对违反劳动和社会保障法律法规，规章的举报，培训和管理劳动保障监察员，会同有关部门处理因违反劳动和社会保障法律法规和规章而引发的突发事件，一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。随县劳动保障监察局共有事业编制5名，现有在编人员5名。
第二部分随县劳动保障监察局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年随县劳动保障监察局收入预算总额88.78万元，其中：经费拨款（补助）82.18万元，其他收入6.6万元，比2022年度94.66万元减少了5.88万元，减少了7％，原因是劳动保障执法专项经费项目经费减少。
（二）支出预算情况
2023年随县劳动保障监察局支出预算总额88.78万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）82.18万元，其他收入6.6万元，比2022年度94.66万元减少了5.88万元，减少了7％，原因是劳动保障执法专项经费项目经费减少。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1．工资福利支出54.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.08万元、津贴补贴2.97万元、绩效工资8.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.5万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元等。）
2．商品和服务支出4万元，其中公务接待费0.5万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费2万元等。
3，项目支出10万元，主要是劳动监察办案业务专项经费。
（三）财政拨款支出情况
2023年随县劳动保障监察局财政拨款支出预算总额88.78万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出88.78万元。支出按经济分类分为：人员经费58.68万元，公用经费4万元，项目支出10万元。2022年随县劳动保障监察财政拨款支出预算总额94.66万元，比2022年度减少了5.88万元，减少了7％，原因是劳动保障执法专项经费项目经费减少。
（四）政府性基金情况
2023年随县劳动保障监察局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2023年随县劳动保障监察局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位无机关运行经费。
（七）政府采购情况
随县劳动保障监察局为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进本单位的政府采购工作，建立健全本单位的政府采购机制，特制定以下管理制度：
一、本单位成立政府采购领导小组，相关人员需认真学习并深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。
二、根据上级主管部门的精神要求，我单位的政府采购组织形式是，实行集中采购和自行的分散采购二种。
三、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。
四、本单位购置费大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。
五、由采购组具体负责政府采购工作，财务部负责监督检查。
（八）政府性基金预算情况说明
2023年随县劳动保障监察局无政府性基金预算财政拨款。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算4.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元，2022年预算无三公经费。与2022年度相比增加100％，本年度有公务接待费及公务用车需求。
第三部分名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待费）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置费支出（含车辆购置费税）。
附：第四部分 2023年单位预算公开表
第四部分 随县劳动保障监察局2023年政务公开表
| 收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 88.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 80.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 2.18 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 6.60 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 6.60 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 88.78 | 本年支出合计 | 88.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 88.78 | 支 出 总 计 | 88.78 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 88.78 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 074 | 随县人力资源和社会保障局 | 88.78 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074002 | 随县劳动保障监察局 | 88.78 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出总表 | |||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 88.78 | 65.28 | 23.50 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.99 | 33.99 | 23.50 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 82.18 | 一、本年支出 | 82.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 82.18 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 80 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 2.18 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 58.68 | 支 出 总 计 | 58.68 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 58.68 | 58.68 | 54.68 | 4.00 | 23.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.50 | 56.50 | 52.50 | 4.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33.99 | 33.99 | 29.99 | 4.00 | 23.50 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 33.99 | 33.99 | 29.99 | 4.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 58.68 | 54.68 | 4.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 54.68 | 54.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.08 | 36.08 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 4.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 88.78 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |||
| 074 | 随县人力资源和社会保障局 | 88.78 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 074002 | 随县劳动保障监察局 | 65.28 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 1101 | 基本工资 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000798 | 随县劳动保障监察局＿基本工资 | 随县劳动保障监察局 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000801 | 随县劳动保障监察局＿保留津贴 | 随县劳动保障监察局 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000803 | 随县劳动保障监察局＿在职人员物业补贴 | 随县劳动保障监察局 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000804 | 随县劳动保障监察局＿在职人员住房补贴 | 随县劳动保障监察局 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000805 | 随县劳动保障监察局＿交通补贴 | 随县劳动保障监察局 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000807 | 随县劳动保障监察局＿绩效工资 | 随县劳动保障监察局 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000810 | 随县劳动保障监察局＿基本养老保险缴费 | 随县劳动保障监察局 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000001017 | 随县劳动保障监察局＿基本医疗保险缴费 | 随县劳动保障监察局 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 42132122074R000000811 | 随县劳动保障监察局＿住房公积金 | 随县劳动保障监察局 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074R000000812 | 随县劳动保障监察局＿退休人员医疗保险 | 随县劳动保障监察局 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | 退伍军人经费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123074R000000314 | 退伍军人经费 | 随县劳动保障监察局 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122074Y000000216 | 随县劳动保障监察局＿在职人员公用 | 随县劳动保障监察局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
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