目 　 录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

三、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县龙脉水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制16人，其中实有在职人员14人，实有退休人员21人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、　运行经费安排情况说明

随县龙脉水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明 

本单位房屋属在建工程转入固定资产。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分  2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县龙脉水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2023年随县龙脉水库管理处收入总预算115.89万元（住房公积金9.2万元，在职人员公用经费10.10万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达一般公共预算拨款收入96.59万元），其中：一般公共预算拨款收入115.89万元。

2023年随县龙脉水库运维中心支出总预算115.89万元，其中社会保障和就业支出10.36万元，卫生健康支出15.47万元，农林水支出80.86万元。

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年随县龙脉水库运维中心拨款收入预算115.89万元（住房公积金9.2万元，在职人员公用经费10.10万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达一般公共预算拨款收入96.59万元），其中：一般公共预算拨款收入115.89万元。

2023年随县龙脉水库运维中心支出总预算115.89万元，其中社会保障和就业支出10.36万元，卫生健康支出15.47万元，农林水支出80.86万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入115.89万元（住房公积金9.2万元，在职人员公用经费10.10万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达一般公共预算拨款收入96.59万元），其中：基本支出115.89万元，无项目支出。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算115.89万元（住房公积金9.2万元，在职人员公用经费10.10万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达一般公共预算拨款收入96.59万元），其中：人员经费105.8万元；日常公用经费10.10万元。

四、一般公共预算拨款收入2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年随县龙脉水库运维中心无“三公”经费财政拨款预算。

第四部分　随县龙脉水库运维中心2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

备注：所有表格单位为万元。