目  　录    　  

第一部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县小林镇人力资源和社会保障服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

随县小林镇人力资源和社会保障服务中心承担人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传；组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇职工养老保险等社会保险工作；承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能鉴定等工作，开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

二、部门基本情况

1．随县小林镇人力资源和社会保障服务中心隶属于随县人力资源和社会保障局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 　 　 

2．人员构成：随县小林镇人力资源和社会保障服务中心实有在职人员4人，其中事业编制2人，以钱养事2人。

第二部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心收入预算总额30.01万元。其中：财政拨款30.01万元。其中：经费拨款（补助）30.01万元，较上年收入预算安排42.26万元减少12.25万元，减幅29％，主要原因：1、单位人员退休，重新招考新人未来得及录入预算系统；2、按照上级预算编报要求，没有对2023年奖金进行预算。

（二）支出预算情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心支出预算总额30.01万元，其中社会保障就业支出27.31万元，卫生健康支出1.44万元，住房保障支出1.01万元，事业运行支出0.24，较上年预算42.26万元减少12.25万元，减幅29％。主要原因：1、单位人员退休，重新招考新人未来得及录入预算系统；2、按照上级预算编报要求，没有对2023年奖金进行预算。

（三）财政拨款支出情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心财政拨款支出预算总额30.01万元，较上年预算42.26万元减少12.25万元，减幅29％。主要原因：1、单位人员退休，重新招考新人未来得及录入预算系统；2、按照上级预算编报要求，没有对2023年奖金进行预算。

（四）政府性基金情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、维修（护）费等。

（七）政府采购情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心未安排政府采购预算资金。

（八）政府性基金情况

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2023年初，随县小林镇人力资源和社会保障服务中心资产总额10.79万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.2万元，主要是单位人员变动原因。

第三部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心2023年部门预算表

第四部分  随县小林镇人力资源和社会保障服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心未编制部门整体绩效目标

二、项目绩效目标编制情况说明

2023年随县小林镇人力资源和社会保障服务中心未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。