目录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
第三部分 2023年部门预算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县柳林镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共131人，实有教职工113人（含202209新招聘人员）。
二、工作职能
1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。
2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。
3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。
5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。
我镇下设义务教育学校三所：柳林镇中心学校、柳林镇第一小学、柳林镇第二小学。学前教育学校四所：柳林镇中心幼儿园、柳林镇第二幼儿园、柳林镇粮苑鑫鑫幼儿园、柳林镇古城幼儿园。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2023年柳林镇中心学校预算总收入1317.25，其中一般公共预算拨款收入1317.25万元，较上年减少了33.95万元，减少2.5％，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。
二、公用经费安排情况说明
2023年公用经费89.94万元，其中办公费10万元，印刷费0.5万元，水电费20万元，邮电费0.5万元，物业费12万元，差旅费3.6万元，维修（护）费8万元，培训费3.2万元，公务接待费2万元，工会经费22.34万元，其他合计共7.8万元，公用经费较上年减少2.52万元，减少原因为在校（园）学生人数减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。
四、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
五、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、教育支出：用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常性费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
6、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
8、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
11、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
六、国有资产占用情况说明
2023年初部门固定资产原值2955.38万元，其中房屋1436.21万元，固定资产累计折旧1881.43万元；单位无公务用车。
第三部分 2023年部门预算表
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1，317.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 984.13 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 151.45 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 71.47 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源和海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 110.20 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1，317.25 | 本年支出合计 | 1317.25 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1，317.25 | 支 出 总 计 | 1317.25 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1317.25 | 1317.25 | 1317.25 | |||||||||||||||
069 | 随县教育局 | 1317.25 | 1317.25 | 1317.25 | ||||||||||||||
069026 | 随县柳林镇中心学校 | 1317.25 | 1317.25 | 1317.25 | ||||||||||||||
支出总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1317.25 | 1317.25 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 984.13 | 984.13 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 984.13 | 984.13 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 984.13 | 984.13 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1317.25 | 一、本年支出 | 1317.25 |
（一）一般公共预算拨款 | 1317.25 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 984.13 | |
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 151.45 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 71.47 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源和海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 110.20 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1317.25 | 支 出 总 计 | 1317.25 |
一般公共预算支出表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 1，317.25 | 1，317.25 | 1，227.31 | 89.94 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 984.13 | 984.13 | 894.19 | 89.94 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 984.13 | 984.13 | 894.19 | 89.94 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 984.13 | 984.13 | 894.19 | 89.94 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.45 | 151.45 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.45 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.45 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1，317.25 | 1，227.31 | 89.94 | |
301 | 工资福利支出 | 1，227.31 | 1，227.31 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 521.57 | 521.57 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 76.59 | 76.59 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 215.42 | 215.42 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.45 | 142.45 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.47 | 71.47 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 52.89 | 52.89 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.20 | 110.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.72 | 36.72 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 89.94 | 0.00 | 89.94 |
30201 | 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30206 | 电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30209 | 物业管理费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30211 | 差旅费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30215 | 会议费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
30216 | 培训费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30228 | 工会经费 | 22.34 | 0.00 | 22.34 |
30229 | 福利费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
1，317.25 | 1，317.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
069 | 随县教育局 | 1，317.25 | 1，317.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
069026 | 随县柳林镇中心学校 | 1，317.25 | 1，317.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1101 | 基本工资 | 512.57 | 512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000798 | 随县柳林镇中心学校＿基本工资 | 随县柳林镇中心学校 | 512.57 | 512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104 | 保留津贴 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000801 | 随县柳林镇中心学校＿保留津贴 | 随县柳林镇中心学校 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000803 | 随县柳林镇中心学校＿在职人员物业补贴 | 随县柳林镇中心学校 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000804 | 随县柳林镇中心学校＿在职人员住房补贴 | 随县柳林镇中心学校 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000805 | 随县柳林镇中心学校＿交通补贴 | 随县柳林镇中心学校 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1111 | 绩效工资 | 215.42 | 215.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000807 | 随县柳林镇中心学校＿绩效工资 | 随县柳林镇中心学校 | 215.42 | 215.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000810 | 随县柳林镇中心学校＿基本养老保险缴费 | 随县柳林镇中心学校 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000001302 | 随县柳林镇中心学校＿基本医疗保险缴费 | 随县柳林镇中心学校 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1123 | 住房公积金 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000811 | 随县柳林镇中心学校＿住房公积金 | 随县柳林镇中心学校 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | 退休人员医疗保险 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069R000000812 | 随县柳林镇中心学校＿退休人员医疗保险 | 随县柳林镇中心学校 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1126 | 乡镇工作补贴 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123069R000000100 | 乡镇工作补贴 | 随县柳林镇中心学校 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1135 | 退伍军人经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123069R000000103 | 退伍军人经费 | 随县柳林镇中心学校 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101 | 在职人员公用 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132122069Y000000156 | 随县柳林镇中心学校＿在职人员公用 | 随县柳林镇中心学校 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110 | 女同志卫生费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338011
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
