目录

第一部分　部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分  2023年部门预算表

第一部分　部门概况

一、基本情况

随县洪山镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共378人。实有教职工320人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

我镇下设8所学校及幼儿园：洪山镇中心学校、洪山镇第一中学、洪山镇双河学校、洪山镇小学、洪山镇龙泉小学、洪山镇朱集小学、洪山镇宋家小学、洪山镇中心幼儿园。

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总收入3779.05万元，其中一般公共预算拨款收入3779.05万元。较上年减少了301.27万元，减少7.38％，主要原因是：预算口径变化，人员经费无奖励性津贴预算及新招教师因手续问题暂未纳入年终预算。2023年部门预算总支出3779.05万元。较上年减少了301.27万元，减少7.38％，主要原因是：人员经费支出减少。

二、公用经费安排情况说明

2023年公用经费413.17万元，其中办公费25万元，印刷费28万元，水电费42万元，邮电费18万元，物业费10万元，差旅费4万元，维修（护）费84万元，培训费12万元，公务接待费2万元，工会经费50万元，其他交通费用1万元，其他107万元，较上年减少5.76％，因为学生人数减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出5万元，较上年减少61％。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

2023年初部门固定资产原值822.27万元，其中房屋678.95万元，车辆5.2万元。固定资产累计折旧533.01万元；公务用车保有量1辆。

第三部分  2023年部门预算表