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三里岗镇中心学校2023年预算公开

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发布时间：2023-01-09
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第一部分　部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分　2023年部门预算表

第一部分部门概况

一、基本情况

随县三里岗镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共239人，实有教职工172人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

我镇下设义务教育学校7所：三里岗镇中心学校、三里岗镇小学、三里岗镇新集小学、三里岗镇尚店小学、三里岗镇古庙小学、三里岗镇刘店小学、三里岗镇伏岭小学。学前教育学校4所：三里岗镇中心幼儿园、三里岗镇蓝天幼儿园、三里岗镇星星幼儿园、三里岗镇金太阳幼儿园。

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总收入2221.64万元，较上年减少了594.74万元，减少了21％，主要原因是：教职工人数减少；2023年部门预算总支出2221.64万元。较上年减少了594.74万元，减少了21％，主要原因是：教职工人数减少。

二、公用经费安排情况说明

2023年公用经费190.31万元，其中办公费27.2万元，水电费22.81万元，邮电费3万元，公务用车及其他交通费用8万元，差旅费6万元，维修（护）费10万元，培训费10万元，公务接待费1.9万元，工会经费30万元，印刷费10万元，物业管理费27万元，劳务费4万元，其他合计共30.4万元，较上年没有变化。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出5.9万元，较上年无变化。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

2023年初部门固定资产原值1329.76万元，其中房屋1102.51万元，固定资产累计折旧786.22万元。

第三部分 2023年部门预算表

附表4－1
收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2，221.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1794.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	244.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源和海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	182.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	2，221.64	本年支出合计	2221.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2，221.64	支　出　总　计	2221.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4－2
收入总表
部门／单位：																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2221.64	2221.64	2221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	随县教育局	2221.64	2221.64	2221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069025	随县三里岗镇中心学校	2221.64	2221.64	2221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4－3
支出总表
部门／单位：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2221.64	2221.64	0.00
205	教育支出	1794.27	1794.27	0.00
20502	普通教育	1794.27	1794.27	0.00
2050203	初中教育	1794.27	1794.27	0.00
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.81	235.81	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	182.56	182.56	0.00
22102	住房改革支出	182.56	182.56	0.00
2210201	住房公积金	182.56	182.56	0.00

附表4－4
财政拨款收支总表
部门／单位：			单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2221.64	一、本年支出	2221.64
（一）一般公共预算拨款	2221.64	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1794.27
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	244.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源和海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	182.56
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收　入　总　计	2221.64	支　出　总　计	2221.64

附表4－5
一般公共预算支出表
部门／单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2，221.64	2，221.64	2，031.33	190.31	0.00
205	教育支出	1，794.27	1，794.27	1，603.97	190.31	0.00
20502	普通教育	1，794.27	1，794.27	1，603.97	190.31	0.00
2050203	初中教育	1，794.27	1，794.27	1，603.97	190.31	0.00
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81	244.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	235.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.81	235.81	235.81	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.56	182.56	182.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.56	182.56	182.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.56	182.56	182.56	0.00	0.00

附表4－6
一般公共预算基本支出表
部门／单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2，221.64	2，031.33	190.31
301	工资福利支出	2，031.33	2，031.33	0.00
30101	基本工资	847.45	847.45	0.00
30102	津贴补贴	129.10	129.10	0.00
30107	绩效工资	365.22	365.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.81	235.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.50	118.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.42	90.42	0.00
30113	住房公积金	182.56	182.56	0.00
30199	其他工资福利支出	62.28	62.28	0.00
302	商品和服务支出	190.31	0.00	190.31
30201	办公费	27.20	0.00	27.20
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	6.81	0.00	6.81
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	27.00	0.00	27.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	28.00

附表4－7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门／单位：					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.90	0.00	4.00	0.00	4.00	1.90

附表4－8
政府性基金预算支出表
部门／单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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