随县畜牧技术推广站2023年预算公开

目　　　录

第一部分　随县畜牧技术推广站（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随县畜牧技术推广站2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县畜牧技术推广站2022年预算绩效情况 

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第四部分　名词解释  

第五部分2023年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分　　随县畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责

随县畜牧技术推广站是随县农业农村局下属的二级单位，主要业务为畜牧技术推广、改良畜禽品种、畜牧业资源保护、畜禽品种管理、畜禽良种推广站。行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、部门人员情况

县畜牧技术推广站编制15名。设专技人员8名，管理人员2名，工勤人员4名，退休人员2名。 

第二部分　　随县畜牧技术推广站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县畜牧技术推广站收入预算总额141.26万元，其中：经费拨款（补助）141.26万元，较上年收入预算安排148.65万元减少7.39万元，减幅0.04％。主要原因：人员退休，减少了人员经费及公用经费。

（二）支出预算情况

2023年县畜牧技术推广站支出预算总额141.26万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）141.26万元，较上年支出预算安排148.65万元减少7.38万元，减幅0.04％。主要原因：人员退休，减少了人员经费及公用经费。

2023年县畜牧技术推广站支出预算总额141.26万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出127.14万元，商品和服务支出14.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县畜牧技术推广站拨款支出预算总额141.26万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出141.26万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出127.14万元，商品和服务支出14.12万元。

（四）政府性基金情况

2023年县畜牧技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年县畜牧技术推广站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费说明

2023年县畜牧技术推广站一般公共预算基本支出中公用经费支出总额127.14万元，其中基本工资64．26万元、津贴补贴10.37万元、绩效工资27.75万元、养老保险费15.84万元、基本医疗保险费7.69万元、其他社会保障费1.23万元。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2023年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2023年初，县畜牧技术推广站固定资产原值16.5万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，无形资产原值0万元。

二、2023年“三公”经费预算

2023年县畜牧技术推广站无“三公”经费

第三部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

不断提高政府投融资渠道，提高筹集资金力度；合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；推进依法行政，依法理财进程优化财税政策环境。

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分　　随县畜牧技术推广站2023年部门预算表 

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表